| 32/088/2019 (VS: 191004) |
Florbalové hokejky SET UNIHOC SNIPER 30 - 10 ks, florbalové hokejky SALMING CAMPUS SHOOTER 30 18/19 - 2 ks, brankársky komplet MIPS - 2ks, florbalové lopitičky OXDOG ROTOR - 20ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Florbal, s.r.o. |
44887001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
679,30 € |
14.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/153/2019 (VS: 201932) |
Vykonanie odborných prehliadok a skúšok na kompenzačných rozvádzačoch v areáli Tulipánová 2 a Bánovská |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rastislav Grinč |
40132544 |
Iné |
100,00 € |
17.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/154/2019 (VS: 2019158) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/155/2019 (VS: 9119002407) |
aSc Rozvrhy 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
79,00 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/089/2019 (VS: 201900013) |
Videorekoredér DAHUA NVR5216 - 4KS2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
435,00 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/158/2019 (VS:7300425663) |
Poistenie profesnej zodpovednosti 10.09.2019-09.09.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/157/2019 (VS: 7300425643) |
Poistenie profesnej zodpovednosti 10.09.2019-09.09.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
19.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/156/2019 (VS: 20191083) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/090/2019 (VS: 1119060132) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
48,02 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/159/2019 (VS: 1935107142) |
Inzercia MY Balík žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
226,80 € |
20.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/161/2019 (VS: 1019062153) |
Jednorázový ročný poplatok o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protipoločenskej činnosti u zamestnávateľa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
156,00 € |
24.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/160/2019 (VS: 8234436587) |
Internet 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
24.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/162/2019 (VS: 0819970072) |
Hlasové služby + internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,76 € |
27.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/091/2019 (VS: 1192300346) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
222,00 € |
28.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/163/2019 (VS: 1935108013) |
Inzercia MYžilina, MYkysuce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
108,00 € |
28.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/093/2019 (VS: 20192042) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
128,17 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/092/2019 (VS: 20190346) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
134,06 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/164/2019 (VS: 1904351946) |
Žilinský večerník č. 27/2019-52/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
15,00 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/165/2019 (VS: 1954590) |
Prenájom rohoží 20.05.2019 - 16.06.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
167,88 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/094/2019 (VS: 1906070) |
Kyslíkové čidlo + dopravné + balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
162,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/168/2019 (VS: 2019052) |
Slávnostná pedagogická rada občerstvenie 21.6.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 218,00 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/169/2019 (VS:2019048) |
Stravné lístky - žiaci 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 167,06 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/167/2019 (VS: 322019) |
Oprava malieb miestností n školskom internáte |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
992,00 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/170/2019 (VS: 300190840) |
Riadková inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Publishing House, a.s. |
46495959 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/095/2019 (VS: 4591161859) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
290,38 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/174/2019 (VS: 4701030619) |
Teplo 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 362,18 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/172/2019 (VS:21900345990) |
Elektrická energia Vrátna 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,30 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/173/2019 (VS: 2190034714) |
Elektrická energia Bánovská 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,92 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/171/2019 (VS: 2190034536) |
Elektrická energia Tulipánová 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 412,12 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/175/2019 (VS: 8236551207) |
Internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
