| 34/139/2019 (VS: 2190027624) |
Elektrická energia Bánovská 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
867,36 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/138/2019 (VS: 2190027625) |
Elektrická energia Tulipánová 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 843,10 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/085/2019 (VS: 4591147650) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
669,29 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/141/2019 (VS:26019) |
Maliarske práce v objekte Dielne praktického vyučovania: Stanica STK, Kancelária EK, Miestnosť majstrov OV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
990,35 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/137/2019 (VS: 431906523) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
36,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2019 (VS: 1192300322) |
Sada bitov 37-Bit BOX 3ks, vrták 8.0 Teco 10ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
45,76 € |
31.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31/002/2019 (VS: 20190023) |
PD "SOŠ stavebná, Tulipánová 2 Žilina, stavebné úpravy, 1.strechy školy so zateplením" - projekt pre stavebné polovolenie v podrobnostiach realizačného projektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GOLD PROJECT, s.r.o. |
44925671 |
Iné |
2 400,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/140/2019 (VS: 2190028935) |
Elektrická energia Vrátna 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,42 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/153/2019 (VS: 201932) |
Vykonanie odborných prehliadok a skúšok na kompenzačných rozvádzačoch v areáli Tulipánová 2 a Bánovská |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rastislav Grinč |
40132544 |
Iné |
100,00 € |
17.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/088/2019 (VS: 191004) |
Florbalové hokejky SET UNIHOC SNIPER 30 - 10 ks, florbalové hokejky SALMING CAMPUS SHOOTER 30 18/19 - 2 ks, brankársky komplet MIPS - 2ks, florbalové lopitičky OXDOG ROTOR - 20ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Florbal, s.r.o. |
44887001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
679,30 € |
14.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/150/2019 (VS: 2019010154) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/151/2019 (VS: 2019040498) |
Mesačný poplatok 01.06.2019 - 30.06.2019 a hovorné 01.05.2019 - 31.05.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,93 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/152/2019 (VS: 1910576) |
Činnosť zváračskej školy 05/2019, vystavenie 2ks ZP, autorizovná skúška |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
34,20 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/087/2019 (VS: 321900785) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
86,70 € |
11.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/149/2019 (VS: 9119001658) |
aSc Agenda upgrade SŠ 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
229,00 € |
11.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/086/2019 (VS: 124319030) |
materiál, tmel, silikon, držiak, spray |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
155,42 € |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/143/2019 (VS:2019046) |
Pranie a čistenie prádla za 5/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
135,35 € |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/144/2019 (VS: 8234358604) |
Hlasové služby + internet 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,28 € |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/297/2019 (VS: 2019010311) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.10.2019 - 31.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/142/2019 (VS: 4701030519) |
Teplo 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 804,05 € |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/147/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,22 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/145/2019 (VS: 431907464) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
792,00 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/148/2019 (VS:201900012) |
Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/19-06/20 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
164,00 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/146/2019 (VS: 431907537) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 648,80 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/154/2019 (VS: 2019158) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/155/2019 (VS: 9119002407) |
aSc Rozvrhy 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
79,00 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/089/2019 (VS: 201900013) |
Videorekoredér DAHUA NVR5216 - 4KS2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
435,00 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/158/2019 (VS:7300425663) |
Poistenie profesnej zodpovednosti 10.09.2019-09.09.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/157/2019 (VS: 7300425643) |
Poistenie profesnej zodpovednosti 10.09.2019-09.09.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
19.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/156/2019 (VS: 20191083) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
