| 34/189/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,96 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/120/2018 (VS: 2018041) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
146,05 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/210/2018 (VS: 431808408) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
147,60 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/016/2018 (VS: 2181009761) |
Tonery 4 ks + dobierka a doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
147,82 € |
12.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/338/2018 (VS: 11934757) |
Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi predplatné 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
149,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/376/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,93 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 34/157/2018 (VS: 20180040) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Iné |
155,03 € |
20.06.2018 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/186/2018 (VS: 4591005230) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,04 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/029/2018 (VS: 1800400310) |
Učebnice SJ + zvukové nahrávky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
17323266 |
Kultúra, média, tlač |
156,80 € |
16.03.2018 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/095/2018 (VS: 10180022) |
Výmena svetlíkov 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,40 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/284/2018 (VS: 2018027) |
Revízia tlakovej nádoby a školenie obsluhy tlakových nádob |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
159,00 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2018 (VS: 1802009) |
Kalibrácia stroposkopickej lampy P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
159,36 € |
20.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/170/2018 (VS: 201800031) |
Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/18-06/19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
160,00 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/250/2018 (VS: 1562018) |
Kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
160,00 € |
15.10.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/161/2018 (VS: 1845471) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
162,98 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/268/2018 (VS: 1856821) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
165,00 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/261/2018 (VS: 1721226) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
166,76 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2018 (Vs: 20180838) |
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
Iné |
166,80 € |
18.05.2018 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/143/2018 (VS: 20180765) |
Plechy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
169,18 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2018 (VS: 321800315) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
169,90 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2018 (VS: 280807) |
Futsalová sieť 2 ks, sieť na plážový volejbal 1 ks, bedmintonová sieť rekreačná 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
173,84 € |
23.04.2018 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/018/2018 (VS: 1801862) |
Náradie a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLS 3 TECHNACO, s.r.o. |
31559581 |
Iné |
174,24 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/084/2018 (VS: 2018030) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
175,54 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/060/2018 (VS: 20182053) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
175,62 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/231/2018 (VS: 180308) |
Zváračský materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
176,95 € |
20.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/126/2018 (VS: 1118110161) |
Dosky SDTD 2 ks, LDTD šedá 2 ks, ABS 0,5 šedá 50 m, ABS 0,5 buk 50 m, kolíky 8x40 1 balík |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
177,49 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2018 (VS: 2018040169) |
Hovorné od 1.1.2018 do 31.1.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,86 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/101/2018 (VS: 190809137) |
Kancelársky papier 50 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
179,41 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/187/2018 (VS: 1800392) |
Kniha 952/201801 - Žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/018/2018 (VS: 4590922224) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,27 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
