| 32/056/2019 (VS: 1907891) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
87,92 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/223/2019 (VS: 2190046826) |
Elektrická energia Vrátna 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,36 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/2012/2019 (VS:1972024) |
Prenájom rohoží 15.07.2019 - 11.08.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
88,94 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2019 (VS: 1901806) |
Kalibrácia alkohol testera Drager 3000, 25 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,20 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2019 (VS: 572019) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| ID61/2019 (VS: 067768710Z) |
Letenka (VIE-FCO) 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wizz Air Hungary Légikozlekedési Zrt. |
26648525 |
Iné |
90,00 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/169/2019 (VS: 9300021730) |
Nasadzovač manžiet jednoúčelový pre osobné vozidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
Iné |
91,35 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/135/2019 (VS: 5046898206) |
Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
93,20 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/134/2019 (VS: 11900062) |
Štartovné súťaž 16.-17.05.2019 6 osôb |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Střední odborná škola a Střední odborné učilište Sušice |
00077615 |
Iné |
93,45 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/071/2019 (VS: 190128) |
ZZ serv. opr. EWM Tetrix, W-elektroda E3 2,0X175 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
93,53 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/139/2019 (VS:219055032) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
94,16 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/309/2019 (VS: 1921280) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
95,08 € |
15.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2019 (VS: 321900305) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
95,81 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/002/2019 (VS: 219001870) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
96,22 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/015/2019 (VS:2995181) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
97,15 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/090/2019 (VS: 8230175820) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,32 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2019 (VS. 8232264236) |
Hlasové služby + internet 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,82 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/166/2019 (VS: 1011904386) |
Stoly 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Fines, s.r.o. |
36405965 |
Iné |
98,00 € |
21.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/158/2019 (VS:7300425663) |
Poistenie profesnej zodpovednosti 10.09.2019-09.09.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/157/2019 (VS: 7300425643) |
Poistenie profesnej zodpovednosti 10.09.2019-09.09.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
19.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/296/2019 (VS: 8245137337) |
Hlasové služby + internet 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,90 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2019 (VS: 1532019) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v objekte Tulipánová 2, dňa 29.04.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
100,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/153/2019 (VS: 201932) |
Vykonanie odborných prehliadok a skúšok na kompenzačných rozvádzačoch v areáli Tulipánová 2 a Bánovská |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rastislav Grinč |
40132544 |
Iné |
100,00 € |
17.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/057/20019 (VS: 2191020093) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
100,42 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/057/2019 (VS: 8228116460) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,06 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2019 (VS: 191041) |
Trovy exekúcie 18Er(3914/2006-18 vo veci povinného Ján Chmeliar |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Judr. Marián Janec, súdny exekútor |
17058899 |
Iné |
101,33 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2019 (VS:1900211) |
Materiál - kotúče rezné, EFEKT pasty s pumpičkou |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
101,37 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/111/2019 (VS: 217119030) |
Materiál - primalex,tmel,akryl,penetrator,duvilax,lieh, riedidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
102,55 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/172/2019 (VS: 20190295) |
Výroba výšivky logo SOS malé 19 ks, logo SOS chrbát 19 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,60 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2018 (VS: 8224041387) |
Hlasové služby + internet 12/208 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,09 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
