| 32/066/2019 (VS: 201900007) |
Čítačka kariet technických preukazov EK OMNIKEY HID USB 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,00 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2019 (VS: 2191004719) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
106,25 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/001/2019 (VS: 2019000920) |
Zverejnenie pracovnej ponuky účtovníčka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Proofesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Iné |
106,80 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/020/2019 (VS:2995264) |
rigips rimano, škárovacia hmota |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
106,92 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2019 (VS: 119101919) |
Tonery 2 ks + prepravná služba DPD |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
107,22 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2019 (VS:2019082) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
108,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2019 (VS: 1900197) |
Programovanie tel. ústredne KX-NCP-1000 + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
M I K R O H U K O, spol. s r.o |
31560806 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/163/2019 (VS: 1935108013) |
Inzercia MYžilina, MYkysuce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
108,00 € |
28.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2019 (VS:8226072342) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,19 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/123/2019 (VS: 1910447) |
Činnosť zváračskej školy 04/2019, vystavenie 9ks ZP, výmena 1ks ZP |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
114,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/342/2019 (VS: 2019041068) |
Mesačný poplatok 01.12.2019 - 31.12.2019 a hovorné 01.11.2019 - 30.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/298/2019 (VS: 2019040986) |
Hovorné od 1.10.2019 do 31.10.2019 a mesačný poplatok od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,32 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/232/2019 (VS: 2019040820) |
Hovorné od 1.8.2019 do 31.8.2019 a mesačný poplatok od 1.09.2018 do 30.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,50 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/269/2019 (VS: 2019040903) |
Mesačný poplatok 01.09.2019 - 30.09.2019 a hovorné 01.10.2019 - 31.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,81 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/206/2019 (VS: 2019040737) |
Mesačný poplatok 01.08.2019 - 31.08.2019 a hovorné 01.07.2019 - 31.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,82 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2019 (VS:1119020098) |
LDTD buk bavaria, ABS buk bavaria, SDTD, NK zaves GLT, doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,88 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/151/2019 (VS: 2019040498) |
Mesačný poplatok 01.06.2019 - 30.06.2019 a hovorné 01.05.2019 - 31.05.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,93 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/220/2019 (VS: 310353) |
Tester, náustky + kalibrácia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
Iné |
116,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/077/2019 (VS: 9000319037) |
Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenie k distribučnej sieti SPP-D |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
116,03 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2019 (VS: 190085) |
Oprava horáka s káblom, drôt, chladiaca kvapalina do EWM Triton, drôt 0,8 cievka malá MIG/MAG |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
116,70 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/115/2019 (VS: 2019039) |
Pranie a čistenie prádla za 4/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
116,80 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/285/2019 (VS: 5021915741) |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
117,00 € |
30.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| (VS: 3003072019) |
Uterák froté 50x100cm Chiara - 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
44383461 |
Iné |
117,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/185/2019 (VS: 3003072019) |
Uterák froté 50x100cm Chiara - 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
44383461 |
Iné |
117,00 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2019 (VS:1901023) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,48 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/219/2019 (VS: 431912202) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
118,94 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/268/2019 (VS: 1772019) |
Revízie komínov a dymovodov - kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
120,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/283/2019 (VS: 1919631) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
120,10 € |
29.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/117/2019 (VS: 2191047722) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
123,07 € |
18.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/121/2019 (VS:119103971) |
Tonery 2 ks + prepravná služba DPD H |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
124,40 € |
30.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
