| 34/345/2018 (VS: 1811341) |
Činnosť zváračskej školy 12/2018, vystavenie 10 ks ZP, duplikát ZP 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
125,40 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2019 (VS: 1910779) |
Činnosť zváračskej školy 07/2019, vystavenie nových ZP 11ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
125,40 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/093/2019 (VS: 20192042) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
128,17 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/107/2019 (VS: 1937671) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/136/2019 (VS: 1946363) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2019 (VS: 1962699) |
Prenájom rohoží 17.06.2019 - 14.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/241/2019 (VS: 1980279) |
Prenájom rohoží 12.8.2019 - 08.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/273/2019 (VS: 1989434) |
Pranie a prenájom rohoží 09.9.2019 - 06.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/306/2019 (VS: 1997911) |
Pranie a prenájom rohoží 07.10.2019 - 13.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/299/2019 (VS: 2019091) |
Pranie a čistenie prádla za 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
128,98 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/243/2019 (20190229) |
Výroba výšivky logo SOS malé 25 ks, logo SOS chrbát 25 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
129,00 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/253/2019 (VS: 1840477307) |
Oprava vrtacieho kladiva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hilti Slovakia, spol. s r.o. |
31344445 |
Iné |
129,60 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/362/2018 (VS: 4402018) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením v objekte Tulipánová 2, dňa 18.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
130,00 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/201/2019 (VS: 9212388) |
Jedálenské stoly 2 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
Iné |
130,66 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/151/2019 (VS: 2191058061) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
131,40 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/070/2019 (VS: 2019035) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/154/2019 (VS: 2019158) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/240/2019 (2019335) |
Odborné prehliadky výťahov - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/074/2019 (VS: 1119050015) |
FOSNA C 24 12ks, NK kolík spoj. drevený + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
132,01 € |
03.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/099/2019 (VS: 2019040331) |
Mesačný poplatok 01.04.2019 - 30.04.2019 a hovorné 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2019 (VS: 2019040250) |
Mesačný poplatok 01.03.2019 - 31.03.2019 a hovorné 01.02.2019 - 28.02.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/003/2019 (VS: 2019040081) |
Mesačný poplatok 01.01.2019 - 31.01.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/029/2019 (VS:2995429) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
133,51 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/032/2019 (VS:2019040165) |
Mesačný poplatok od 1.2.2019 - 28.2.2019, hovorné 1.1.2019 - 31.1.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
133,90 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/092/2019 (VS: 20190346) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
134,06 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/185/2019 (VS: 2019040640) |
Mesačný poplatok 01.07.2019 - 31.07.2019 a hovorné 01.06.2019 - 30.06.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,38 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/260/2019 (VS: 2019086) |
Pranie a čistenie prádla za 9/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
134,41 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/143/2019 (VS:2019046) |
Pranie a čistenie prádla za 5/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
135,35 € |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/096/2019 (VS: 119102619) |
Toner 2 ks + prepravná služba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
135,79 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/129/2019 (VS: 2019040415) |
Mesačný poplatok 01.05.2019 - 31.05.2019 a hovorné 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,57 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
