| 34/078/2020 (VS: 432004364) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
79,29 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2020 (VS: 3081262069) |
PHM 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,41 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/033/2020 (VS: 8251781249) |
Hlasové služby + internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,81 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/027/2020 (VS: 20202018) |
Materiál - čerpadlo, kľúče |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
89,41 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/004/2020 (VS: 0202020) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/017/2020 (VS: 2020020) |
5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2020 (VS: 2020040) |
5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
90,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2020 (VS: 120100920) |
Toner 2 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
90,77 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2020 (VS: 8677781989) |
Plyn 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/029/2020 (VS: 8697178006) |
Plyn 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2020 (VS: 8687531324) |
Plyn 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2020 (VS: 2020018) |
Pranie a čistenie prádla za 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
96,38 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/070/2020 (VS: 8254033471) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,90 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/028/2020 (VS:545036343) |
Školenie, vystavenie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wienergerger |
31418821 |
Iné |
109,99 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2020 (VS: 200030) |
Zvárací materiál + opraqva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
112,36 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2020 (VS: 2020009) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
112,38 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2020 (VS: 2020040075) |
Mesačný poplatok 01.01.2020 - 31.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/048/2020 (VS: 2020040159) |
Hovorné od 1.1.2020 do 31.1.2020 a mesačný poplatok od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
14.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2020 (VS: 2020040242) |
Hovorné od 1.2.2020 do 29.2.2020 a mesačný poplatok od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2020 (VS: 300002595) |
Pracovné odevy - nohavce, tričká, blúzy, potlač Logo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
115,28 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/352/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,58 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/367/2019 (VS: 2016106) |
Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/021/2020 (VS: 2201013272) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
134,32 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2020 (VS: 2201006230) |
Toner 6 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
137,22 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/075/2020 (VS: 2020046) |
Vykonanie odborných prehliadok výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
140,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2020 (VS: 2025155) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/074/2020 (VS: 2042937) |
Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/080/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,08 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/056/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
151,12 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/018/2020 (VS: 0188970072) |
Hlasové služby + internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,96 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
