34/020/2018 (VS: 9795737185) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 331,54 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/019/2018 (VS: 9792428192) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
896,32 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/018/2018 (VS: 4590922224) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,27 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/023/2018 (VS: 8202088645) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
07.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/015/2018 (VS: 1118020009) |
Rezivo + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
131,81 € |
07.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/013/2018 (VS: 20182012) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
70,54 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/026/2018 (VS: 8202021083) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,78 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/014/2018 (VS: 321800101) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
684,55 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/029/2018 (VS: 1835101308) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
30,00 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/027/2018 (VS: 20180044) |
Školenie vodičov referentov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ľubomír Líška Autoškola Žilina |
33357676 |
Iné |
420,00 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/024/2018 (VS: 4701030118) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a.s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 420,12 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/025/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,37 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/030/2018 (VS: 042018) |
Maliarske práce na SOŠS - úsek PV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
1 242,66 € |
12.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/016/2018 (VS: 2181009761) |
Tonery 4 ks + dobierka a doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
147,82 € |
12.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/017/2018 (VS: 101802006) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
141,91 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/033/2018 (VS: 1810086) |
Činnosť zváračskej školy 01/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
228,00 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/037/2018 (VS: 2018040169) |
Hovorné od 1.1.2018 do 31.1.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,86 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/035/2018 (VS: 2017012) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
21,95 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/034/2018 (VS: 2017011) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
49,96 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/032/2018 (VS: 431801336) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 411,00 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/036/2018 (VS: 16172956) |
Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
28,00 € |
14.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/018/2018 (VS: 1801862) |
Náradie a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLS 3 TECHNACO, s.r.o. |
31559581 |
Iné |
174,24 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/038/2018 (VS: 10180016) |
Výmena poškodených okien dielne PV, škola, internát |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
5 871,84 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/039/2018 (VS: 1202184) |
Seminár "Ochrana osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ GDPR" konaný 15.02.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/019/2018 (VS: 55801206) |
Brúska GSS 23 AE Professional + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
Iné |
136,80 € |
19.02.2018 |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/040/2018 (VS: 1802009) |
Kalibrácia stroposkopickej lampy P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
159,36 € |
20.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/022/2018 (VS: 2101801911) |
Toner Canon CRG708 + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T&J Invest s.r.o. |
50991698 |
Iné |
74,20 € |
21.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/041/2018 (VS: 20180446) |
Prenájom reklamných plôch 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 680,00 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/021/2018 (VS: 2994202) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
66,77 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/020/2018 (VS: 2994275) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
81,91 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |