Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
32/032/2018 (VS: 321800315) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 169,90 € 21.03.2018 21.03.2018 Faktúra
34/075/2018 (VS: 2018048) Stravné lístky - žiaci 3/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 5 268,00 € 22.03.2018 22.03.2018 Faktúra
34/076/2018 (VS: 1835103441) Inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Iné 1 080,00 € 22.03.2018 22.03.2018 Faktúra
31/005/2018 (VS: 218018) Oprava podlahy v odbornej učebni vykurovania vrátane dodania materiálu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Priemyselné podlahy A-Z, s.r.o. 44040237 Stavebné práce, opravárenské práce 3 554,77 € 12.03.2018 12.03.2018 Faktúra
34/079/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
32/034/2018 (VS: 2994503) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 77,88 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
34/077/2018 (VS: 656180118) Inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 regionPRESS, s.r.o. 36252417 Iné 871,20 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
34/078/2018 (VS: 431802756) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 64,60 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
32/033/2018 (VS: 1816103186) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 42,90 € 26.03.2018 26.03.2018 Faktúra
34/080/2018 (VS: 1804031623) MY ŽILINSKÉ NOVINY vyúčtovanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 10,00 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
32/035/2018 (VS: 2018000917) Šmýkačka REX 2,4 m + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 BPP s.r.o. 36045721 Iné 53,00 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
34/091/2018 (VS: 20180815) Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/107/2018 (VS: 1804025) Kalibracia prístrojov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 226,80 € 18.04.2018 18.04.2018 Faktúra
32/040/2018 (VS: 1800414) Sada hlavných ložísk orig. + prepravné + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 KARTELL SPOL. S R.O. 34127909 Iné 44,28 € 18.04.2018 18.04.2018 Faktúra
34/101/2018 (VS: 20180614) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 526,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/105/2018 (VS: 431803554) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 71,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/106/2018 (VS: 431803350) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 20,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/104/2018 (VS: 431803278) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 519,80 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/103/2018 (VS: 431803251) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 006,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/102/2018 (VS: 20180155) Metrológia emisného prístroja + cestovné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Voska Ľubomír 14018730 Iné 56,40 € 24.04.2018 24.04.2018 Faktúra
34/100/2018 (VS: 2018069) Stravné lístky 4/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 16.04.2018 16.04.2018 Faktúra
34/095/2018 (VS: 10180022) Výmena svetlíkov 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 158,40 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/099/2018 (VS: 10180031) Výmena plastových výplní na úseku PV 2. časť Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 5 895,74 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/098/2018 (VS: 2018040341) Hovorné od 1.3.2018 do 31.3.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,38 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/096/2018 (VS: 1810375) Činnosť zváračskej školy 03/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 68,40 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/097/2018 (VS: 73/18) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Verein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf Iné 8 010,00 € 12.04.2018 12.04.2018 Faktúra
34/093/2018 (VS: 2018067) Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 28.03.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 648,00 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/094/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 44,22 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/087/2018 (VS: 4701030318) Teplo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 11 969,68 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/084/2018 (VS: 2018030) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 175,54 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »