| 34/386/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,64 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/001/2018 (VS: 431800234) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 584,40 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/388/2017 (VS: 1795007) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/387/2017 (VS: 8200066638) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,62 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/385/2017 (VS: 2017142) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
201,58 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/389/2017 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
10.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/383/2017 (VS: 3171095053) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 329,23 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/384/2017 (VS: 3171094982) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
352,97 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/382/2017 (VS: 4701031217) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 580,53 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/378/2017 (VS: 9792428191) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
820,54 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/379/2017 (VS: 7224617034) |
Elektrická energia Vrátna |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 380,14 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2018 (VS: 180003) |
ZZ RED.VENT. 03 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
64,78 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/002/2018 (VS: 20180091) |
Prenájom reklamných plôch 01/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 176,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/393/2017 (VS: 9000222888) |
Demontáž meradla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
63,84 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/392/2017 (VS: 9000222889) |
Montáž meradla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
123,89 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/004/2018 (VS: 431800452) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 383,80 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/003/2018 (VS: 2018040081) |
Mesačný poplatok 1.1.2018-31.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
111,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/391/2017 (VS: 2017041155) |
Hovorné od 1.12.2017 - 31.12.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,91 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2018 (VS: 201800080) |
Konferenčná stolička 5 ks, konferenčné kreslo 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Nowy Styl SK, s.r.o. |
36688631 |
Iné |
1 260,84 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2018 (VS: 2181003134) |
Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
131,27 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/394/2017 (VS: 201712) |
Odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie a zariadenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
2 587,50 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/195/2017 (VS: 17122824) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 883,00 € |
18.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/194/2017 (VS: 17122925) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 645,60 € |
18.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2018 (VS: 431800669) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
30,60 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2018 (VS: 299436) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
36,06 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/008/2018 (VS: 2018001) |
Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 8.1.2018 a 12.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/009/2018 (VS: 2018002) |
Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 15.1.2018 a 19.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/390/2017 (VS: 7401254714) |
Plyn |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 123,30 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/006/2018 (VS: 2018002) |
Stravné lístky pre zamestnancov 1/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
900,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2018 (VS: 2018003) |
Stravné lístky - žiaci 1/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 320,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
