Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
34/065/2019 (VS:1910214) Úradné skúšky, certifikát, cestovné náklady, preukazy Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 396,67 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/266/2019 (VS: 1020190078) Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka 34505849 Iné 186,96 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/063/2019 (VS:62019) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 1 627,82 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/062/2019 (VS:17) Ubytovanie počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 144,00 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
32/033/2019 (VS:20190409) skrinka na požiarny kľúč PKV Stredná odborná škola stavebná 00893226 TopDizajn s.r.o. 47876051 Iné 247,97 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
32/039/2019 (VS 2995476) cemix, baumit, lepidlo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 177,05 € 19.03.2019 19.03.2018 Faktúra
34/070/2019 (VS: 2019035) Odborné prehliadky výťahov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 132,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
34/071/2019 (VS: 431903459) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
34/078/2019 (VS: 20190348) Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/077/2019 (VS: 9000319037) Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenie k distribučnej sieti SPP-D Stredná odborná škola stavebná 00893226 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Iné 116,03 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/076/2019 (VS: 2019010077) Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 698,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/041/2019 (VS: 2995616) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 243,35 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/073/2019 (VS: 2019006) Výrub 2 ks stromov a odvoz na legálnu skládku Stredná odborná škola stavebná 00893226 SIEDL, s.r.o. 47582316 Iné 566,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/040/2019 (VS: 190085) Oprava horáka s káblom, drôt, chladiaca kvapalina do EWM Triton, drôt 0,8 cievka malá MIG/MAG Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 116,70 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/072/2019 (VS: 08290145) Členský príspevok 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK 30842654 Iné 200,00 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
34/074/2019 (VS: 2019024) Strava zamestnanci 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/081/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Iné 146,74 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
32/042/2019 (VS: 321900373) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 220,43 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
34/080/2019 (VS: 20190500) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
34/075/2019 (VS: 2019023) Strava žiaci 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 788,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/044/2019 (VS: 12190102) Knihy Kreslenie stavebných konštrukcií 12 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 Kultúra, média, tlač 140,40 € 28.03.2019 28.03.2019 Faktúra
32/045/2019 (VS: 201900004) Multimeter PeachTech P3690, Akumulator 12V/7Ah Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 205,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
34/082/2019 (VS: 201900003) Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 164,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
32/046/2019 (VS: 1192300174) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 77,14 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
32/048/2019 (VS: 2995701) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 47,66 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
34/083/2019 (VS: 1929042) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 192,17 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
32/047/2019 (VS: 101903038) parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 33,97 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
34/084/2019 (VS: 115/19) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Verein der Freunde der BerVerein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf Iné 6 090,00 € 03.04.2019 03.04.2019 Faktúra
32/050/2019 (VS: 3081114587) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Iné 264,63 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/086/2019 (VS: 2019023) Pranie a čistenie prádla za 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 139,15 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »