34/065/2019 (VS:1910214) |
Úradné skúšky, certifikát, cestovné náklady, preukazy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
396,67 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/266/2019 (VS: 1020190078) |
Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
186,96 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/063/2019 (VS:62019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 627,82 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/062/2019 (VS:17) |
Ubytovanie počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 144,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/033/2019 (VS:20190409) |
skrinka na požiarny kľúč PKV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
Iné |
247,97 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/039/2019 (VS 2995476) |
cemix, baumit, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
177,05 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/070/2019 (VS: 2019035) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/071/2019 (VS: 431903459) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
36,00 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/078/2019 (VS: 20190348) |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/077/2019 (VS: 9000319037) |
Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenie k distribučnej sieti SPP-D |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
116,03 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/076/2019 (VS: 2019010077) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/041/2019 (VS: 2995616) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
243,35 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/073/2019 (VS: 2019006) |
Výrub 2 ks stromov a odvoz na legálnu skládku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SIEDL, s.r.o. |
47582316 |
Iné |
566,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/040/2019 (VS: 190085) |
Oprava horáka s káblom, drôt, chladiaca kvapalina do EWM Triton, drôt 0,8 cievka malá MIG/MAG |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
116,70 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/072/2019 (VS: 08290145) |
Členský príspevok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/074/2019 (VS: 2019024) |
Strava zamestnanci 500 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/081/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
146,74 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/042/2019 (VS: 321900373) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
220,43 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/080/2019 (VS: 20190500) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/075/2019 (VS: 2019023) |
Strava žiaci 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 788,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/044/2019 (VS: 12190102) |
Knihy Kreslenie stavebných konštrukcií 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
Kultúra, média, tlač |
140,40 € |
28.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/045/2019 (VS: 201900004) |
Multimeter PeachTech P3690, Akumulator 12V/7Ah |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
205,00 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/082/2019 (VS: 201900003) |
Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
164,00 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/046/2019 (VS: 1192300174) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
77,14 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/048/2019 (VS: 2995701) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
47,66 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/083/2019 (VS: 1929042) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
192,17 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/047/2019 (VS: 101903038) |
parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
33,97 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/084/2019 (VS: 115/19) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Verein der Freunde der BerVerein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf |
|
Iné |
6 090,00 € |
03.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/050/2019 (VS: 3081114587) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
264,63 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/086/2019 (VS: 2019023) |
Pranie a čistenie prádla za 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
139,15 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |