Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
(VS: 8249647605) Internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/001/2020 (VS: 2201001899) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 29,52 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/002/2020 (VS: 2201003017) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 60,55 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/003/2020 (VS: 2201003381) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 61,64 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/004/2020 (VS: 6202002805) Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 30,58 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
32/005/2020 (VS: 2201006230) Toner 6 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 137,22 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
32/006/2020 (VS: 3081262069) PHM 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 84,41 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
32/007/2020 (VS: 200030) Zvárací materiál + opraqva Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 112,36 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
32/008/2020 (VS: 120100920) Toner 2 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 90,77 € 10.02.2020 10.02.2020 Faktúra
32/009/2020 (VS: 312000164) Elektromateriál - zásuvka, skinka Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 28,46 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
32/010/2020 (VS: 200214) Batéria pre vysielač + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dando s.r.o. 47348259 Iné 34,80 € 13.02.2020 13.02.2020 Faktúra
32/011/2020 (VS: 300001461) Pracovné odevy - novice, tričká, okuliare, rukavice Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 489,00 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/012/2020 (VS: 20200079) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 180,98 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/013/2020 (VS: 20200704) Pracovné náradie - krížovo-bodový laser Bosch GCL2-15 G+RM 1 Stredná odborná škola stavebná 00893226 BOSNAR s.r.o. 50259881 Iné 180,40 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
32/014/2020 (VS: 6202005604) Toner 1 ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 29,25 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/015/2020 (VS: 2020021) Respirátor AP 321 - 50 ks, dezinfekčný gél na ruky 120 ml - 10 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 188,40 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
32/016/2020 (VS: 3081276811) PHM 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 585,13 € 04.03.2020 04.03.2020 Faktúra
32/017/2020 (VS: 2000033518) Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 Iné 38,16 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
32/018/2020 (VS: 202003419) Ochranné masky / respirátor 20 ks + kuriér + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 UDERMAN, s.r.o. 47485353 Iné 602,90 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
32/019/2020 (VS: 2000039063) Okno VELUX Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 Iné 407,52 € 12.03.2020 12.03.2020 Faktúra
32/020/2020 (VS: 200248) UBNT UniFi Switch USW-16-POE Gen2 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Webcoms s.r.o. 36516244 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 301,06 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/021/2020 (VS: 2201013272) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 134,32 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/022/2020 (VS: 300002595) Pracovné odevy - nohavce, tričká, blúzy, potlač Logo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 115,28 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/023/2020 (VS: 200511) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 157,92 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/024/2020 (VS: 2020027) Hygienické prostriedky - Protex mydlo 300 ks, Protex tek.mydlo 12 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 369,36 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/025/2020 (VS: 2020062) Dobropis - tekutá pasta Damito 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Stavebné práce, opravárenské práce -145,80 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/026/2020 (VS: 2020063) Hygienické prostriedky - tekutá pasta 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 178,20 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/027/2020 (VS: 20202018) Materiál - čerpadlo, kľúče Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 89,41 € 31.03.2020 31.03.2020 Faktúra
32/224/2019 (VS: 101912021) Materiál - kline, lišty, žľaby kolená, objímky, skrutky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 267,96 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/225/2019 (VS: 1911441) Činnosť zváračskej školy 12/2019, vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 1 ks, potvrdenie skúšky ZP/ID 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 51,00 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 »