| 34/122/2019 (VS: 19006) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
YOUTH NEET SOLUTIONS NGO |
906804792 |
Iné |
9 355,00 € |
13.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/121/2019 (VS: 19007) |
Monitoring v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
YOUTH NEET SOLUTIONS NGO |
906804792 |
Iné |
420,00 € |
13.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/183/2019 (VS: 19090066) |
Ubytovanie počas exkurzie v dňoch 3.-4.7.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rekreační areál Osada Havranu - Mgr.Pavel Chvatík |
62842846 |
Iné |
856,40 € |
12.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/170/2019 (VS: 190102704) |
Sťahovák vstrekovačov diesel Common rail |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pro- Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
172,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/123/2019 (VS: 1900039) |
Náradie a materiál - kľúče, kliešte, pilníky kladivá, riedidlá, plátna brúsne |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
267,56 € |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/143/2019 (VS:1900138) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
575,17 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/173/2019 (VS: 1900164) |
Náradie a materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
1 721,26 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2019 (VS:1900211) |
Materiál - kotúče rezné, EFEKT pasty s pumpičkou |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
101,37 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/211/2019 (VS: 1900268) |
Náradie - laser, kompresor, spíonkovačka, sponky, kompresor, sponky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
836,53 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2019 (VS:001098) |
kávovar DeLonghi, espresso machine |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Market company s.r.o. |
51889897 |
Iné |
445,21 € |
28.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/282/2019 (VS:592019) |
Diagnostika tepien prístrojom Arteriograf |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kardio prevencia s.r.o. |
51660164 |
Iné |
940,00 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/023/2019 (VS:20190037) |
Učebnice, pracovné zošity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
Iné |
38,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2019 (VS: 190085) |
Oprava horáka s káblom, drôt, chladiaca kvapalina do EWM Triton, drôt 0,8 cievka malá MIG/MAG |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
116,70 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/071/2019 (VS: 190128) |
ZZ serv. opr. EWM Tetrix, W-elektroda E3 2,0X175 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
93,53 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/219/2019 (VS: 190430) |
Zvárací materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
958,12 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/012/2019 (VS:2019010152) |
Výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
528,00 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/161/2019 (VS: 1019062153) |
Jednorázový ročný poplatok o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protipoločenskej činnosti u zamestnávateľa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
156,00 € |
24.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2019 (VS: 119101919) |
Tonery 2 ks + prepravná služba DPD |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
107,22 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/096/2019 (VS: 119102619) |
Toner 2 ks + prepravná služba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
135,79 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2019 (VS: 119103520) |
Toner 1 ks + prepravná služba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
45,50 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/121/2019 (VS:119103971) |
Tonery 2 ks + prepravná služba DPD H |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
124,40 € |
30.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/018/2019 (VS:42019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 478,73 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/063/2019 (VS:62019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 627,82 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/157/2019 (VS: 20194748) |
Set Bosch GSR 180-LI + GDX 180-LI + kufor + preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
Iné |
254,40 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/190/2019 (VS:20194936) |
Pracovné náradie - brúsky, skrutkovače, vrátacie kladivá + preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
Iné |
786,70 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/350/2019 (VS: 201900050) |
Odvoz poľských študentov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TVOJA FIRMA Bučko Bus s.r.o. |
50246046 |
Iné |
48,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/319/2019 (VS: 201901104) |
Zabezpečenie autobusovej dopravy na trase Žilina - okolie v termíne 26. a 28.11.2019 - nábor žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGROtrans Bánová s.r.o. |
50154702 |
Iné |
225,00 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/246/2019 (VS: 20190648) |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 01.10.2019 - 30.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
300,00 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/206/2019 (VS: 55000000367) |
Podlaha laminCatWalk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
441,84 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/207/2019 (VS: 54000015761) |
Podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
79,84 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
