| 34/396/2016 (VS: 1625461) |
Denný prenájom plynovej fľaše |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
1,30 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/009/2017 (VS: 20170130) |
Prenájom reklamných plôch január 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
336,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/008/2017 (VS: 20170127) |
Prenájom reklamných plôch január 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
252,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2017 (VS: 1706929) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
26.04.2017 |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/138/2017 (VS: 1735505) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
123,52 € |
30.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/222/2017 (VS: 1756475) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
84,05 € |
22.08.2017 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/339/2017 (VS: 20174480) |
Prenájom reklamných plôch 11/2017, tlač plagátov, grafické spracovanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 886,40 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/369/2017 (VS: 20174785) |
Prenájom reklamných plôch 12/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 176,00 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/381/2016 (VS: 3162476) |
Riadková inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Publishing House, a.s. |
46495959 |
Iné |
4,00 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/379/2016 (VS: 43166286) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
10,20 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/372/2016 (VS: 655160093) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
924,00 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/174/2016 (VS: 16122715) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
4 557,80 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/378/2016 (VS: 1624184) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
118,10 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/377/2016 (VS: 1635122496) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
960,00 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/175/2016 |
Plynová teplovzdušná turbína GGH 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
338,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/274/2016 (VS: 170060) |
Správny poplatok za obdobie leden - březen 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/176/2016 (VS: 16127) |
IP Camera DH-IPC-HDW1220SP, 5W USB Adapter, Solarix rozdvojka počítač 2 ks, nabíjačka Car Charger čierna |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
181,20 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/386/2016 (VS: 13162609) |
ČK ISIC/EURO26, prelepka, obal |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
7,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/002/2017 (VS: 299319) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
43,92 € |
19.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/179/2016 (VS: 16123002) |
Náradie a materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 514,15 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/178/2016 (VS: 6412016) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
1 872,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/180/2016 (VS: 20160059) |
Pevné disky HDD WD red 3TB |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
309,20 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/399/2016 (VS: 090001) |
Reklamná kampaň 6.12.2016-6.2.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HTTC s.r.o. REFLEX MEDIA.SK |
47827441 |
Iné |
183,36 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2017 (VS: 431700262) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 115,20 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2017 (VS: 2017012) |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
216,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/001/2017 (VS: 2171002745) |
Toner 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
166,07 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/391/2016 (VS: 2016137) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
73,42 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/390/2016 (VS: 1682965) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
71,82 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/181/2016 (VS: 101612038) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
785,03 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/002/2017 (VS: 201701109) |
Poskytnutie priestoru na reklamu 1.1.2017 - 31.1.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTON, s.r.o. |
31595154 |
Iné |
360,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
