| 34/365/2018 (VS: 318200720) |
Vodné a stočné - opravná faktúra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-114,00 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2019 (VS: 5190000473) |
Elektrická energia - Ooravná fa k fa 21900034714 za 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,10 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2019 (VS: 1907908) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
1,73 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2019 (VS: 299542) |
Rigips elektrikárska sadra 5 kg |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
2,51 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/351/2018 (VS: 1864441) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
4,21 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/222/2019 (VS: 1915879) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
4,21 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/160/2018 (VS: 29943882) |
Materiál - jemný betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
5,39 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/237/2019 (VS: 201932428) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
|
Iné |
7,20 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/067/2019 (VS: 2995995) |
materiál - mapel ultracolor, ciret páska plastová |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
10,62 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/210/2019 (VS: 201917880) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
|
Iné |
10,80 € |
15.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/102/2019 (VS: 1906407) |
Dlhodobý prenájom fľaše od 16.04.2019 - 15.04.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/198/2019 (VS: 1935109273) |
Inzercia MY Balík žilinský kraj 01.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
12,00 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/099/2019 (VS: 99837161) |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ZAPA beton SK, s.r.o. |
35814497 |
Iné |
13,80 € |
18.07.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/164/2019 (VS: 1904351946) |
Žilinský večerník č. 27/2019-52/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
15,00 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/249/2019 (VS: 431914124) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
15,86 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/349/2019 (VS: 2019281) |
Predplatné časopisu TOUCHIT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
touchIT, s.r.o. |
48117838 |
Kultúra, média, tlač |
16,50 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/338/2019 (VS: 2019121517) |
Poplatok za uloženie odpadu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T+T, a.s. |
36400491 |
Iné |
17,78 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/126/2019 |
STN 05 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
18,33 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/140/2019 (VS: 3792019) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
19,32 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2019 (VS: 20190514) |
Materiál - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
20,16 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/137/2019 (VS:192867) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
20,65 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/091/2019 (VS: 201191623) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2018 (VS: 201190937) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/182/2019 (VS: 201193563) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2019 (VS: 201194169) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/059/2019 (VS:431902828) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
21,60 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/366/2018 (VS: 2018606) |
Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
21,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/105/2019 (VS: 10190106) |
Diagnostika REMS Push + poštovné,balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Maroš POLÁK - MIMAR |
37255606 |
Iné |
22,00 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/170/2019 (VS: 300190840) |
Riadková inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Publishing House, a.s. |
46495959 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2019 (VS: 1916103095) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
22,94 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
