| 103/2019 |
odber a likvidácia chemikálií |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
Iné |
1 595,88 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 019/06/2019 |
odber a likvidácia chemikálií |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
Iné |
1 595,88 € |
07.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 102/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
539,72 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 100/2019 |
materiál na údržbu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Franek Štefan |
43882412 |
Iné |
315,64 € |
27.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 101/2019 |
školské tlačivá |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
124,33 € |
27.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 013/04/2019 |
školské tlačivá |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
124,33 € |
24.04.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 021/06/2019 |
materiál na údržbu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Franek Štefan |
43882412 |
Iné |
315,64 € |
12.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 105/2019 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Iné |
42,34 € |
02.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 106/2019 |
odber zemného plynu - júl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
02.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 107/2019 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Iné |
300,00 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 108/2019 |
služby pri riadení projektu - máj, jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Mgr. Miroslava Žilková |
41812506 |
Iné |
600,00 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 116/2019 |
jedálne kupóny |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
Iné |
1 854,37 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 115/2019 |
elektrická energia - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
736,60 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 114/20189 |
hygienické potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,04 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 113/2019 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
853,98 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 112/2019 |
vypracovanie správy z dohľadu nad pracovným prostredím, vypracovanie prevádzkového poriadku pre chemické faktory |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
36582433 |
Iné |
359,50 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 111/2019 |
vodné, stočné 17.04.2019 - 04.07.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 094,65 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 110/2019 |
telefonické hovory - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
10.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 109/2019 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia telocvične |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Ing. Ján Cebuľak |
45965919 |
Iné |
1 900,00 € |
04.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 023/07/2019 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
853,98 € |
08.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
