053/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,56 € |
15.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
054/2019 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,45 € |
30.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
055/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
056/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
467,20 € |
02.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
057/2019 |
Poplatok za TKO 2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
592,06 € |
02.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
058/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
STIEFEL EUROCART |
31360513 |
Iné |
274,00 € |
03.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
059/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
060/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
061/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
234,64 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
062/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
452,44 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
063/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,80 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
064/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
07.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019 |
Traktorová kosačka CubCadet L T2 NR92 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
1 650,00 € |
20.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
065/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Publicom, s.r.o. |
36337897 |
Iné |
198,50 € |
10.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
066/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,98 € |
13.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
067/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,96 € |
13.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
068/2019 |
Pobyt ( ubytovanie a stravovanie ) Škola v prírode |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Včielka - včelárske združenie Poiplia |
37963520 |
Iné |
2 000,00 € |
28.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
069/2019 |
Traktorová kosačka CubCadet L T2 NR92 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
1 650,00 € |
30.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
070/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 135,48 € |
07.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
071/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
548,03 € |
07.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |