071/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
548,03 € |
07.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
072/2019 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
229,00 € |
11.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
073/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,32 € |
14.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
074/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
04.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
075/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,21 € |
04.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
076/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
05.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
077/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
541,44 € |
05.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
078/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
C-Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
105,52 € |
18.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
079/2019 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,45 € |
25.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
080/2019 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
224,55 € |
28.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
081/2019 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
01.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
082/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
01.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
083/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,75 € |
02.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
084/2019 |
Tonery a farby do tlač. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
121,00 € |
03.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
085/2019 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
195,00 € |
03.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
086/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
400,64 € |
03.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
087/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,89 € |
05.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
088/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
05.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
089/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
090/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,20 € |
09.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |