Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454/2016 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1455/2016 | Vývoz fekálií | Jobb Vladimir | 000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1456/2016 | Vývoz fekálií | Jeriga Mikuláš | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1457/2016 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1458/2016 | Vývoz fekálií | Hermanová Gabriela | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1459/2016 | Vývoz fekálií | Mohácsi Tibor | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1460/2016 | Vývoz fekálií | Suchitra Juraj | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1461/2016 | odvoz smeti kontajnerom | Národné lesnícke centrum | 42001315 | Technické služby | 31826245 | Iné | 150,00 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1462/2016 | odvoz smeti kontajnerom | PRIMA-FO, s.r.o. | 35816759 | Technické služby | 31826245 | Iné | 160,00 € | 08.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1463/2016 | odvoz smeti kontajnerom | AVA-stav, s.r.o. | 43989268 | Technické služby | 31826245 | Iné | 689,00 € | 08.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1464/2016 | Vývoz fekálií | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 14.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | ||||
| 14/2015 | fa č. 4460,69 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 460,69 € | 08.01.2015 | 30.01.2015 | Faktúra | ||||
| 140/2015 | fa č. 2015001 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 392,60 € | 09.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | ||||
| 180/2015 | Faktúra č. 2015001 Zber TKO 1/2015 | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 392,60 € | 31.01.2015 | 31.01.2015 | Faktúra | ||||
| 183/2015 | Faktúra č. 2015002 Zber TKO 1/2015 | Obecný úrad Kľučovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 193,46 € | 31.01.2015 | 31.01.2015 | Faktúra | ||||
| 169/2015 | Faktúra č. 2015003 Zber TKO 1/2015 | GERA - VITAL Spol. s.r.o. | 35842164 | Technické služby | 31826245 | Iné | 63,83 € | 31.01.2015 | 31.01.2015 | Faktúra | ||||
| 170/2015 | Faktúra č. 2015004 Zber TKO 1/2015 | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 373,65 € | 31.01.2015 | 31.01.2015 | Faktúra | ||||
| 171/2015 | Faktúra č. 2015005 Zber TKO 1/2015 | Obecný úrad Baloň | 00305278 | Technické služby | 31826245 | Iné | 406,69 € | 31.01.2015 | 31.01.2015 | Faktúra | ||||
| 172/2015 | Faktúra č. 2015006 Zber TKO 1/2015 | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 389,71 € | 31.01.2015 | 31.01.2015 | Faktúra | ||||
| 173/2015 | Faktúra č. 2015007 Zber TKO 1/2015 | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 383,73 € | 31.01.2015 | 31.01.2015 | Faktúra |