Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602/2015 | Faktúra č. 2015107 zber TKO 5/2015 | GERA - VITAL Spol. s.r.o. | 35842164 | Technické služby | 31826245 | Iné | 58,53 € | 01.06.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||
| 603/2015 | Faktúra č. 2015108 zber TKO 5/2015 | Obecný úrad Pataš | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 403,63 € | 01.06.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||
| 604/2015 | Faktúra č. 2015109 zber TKO 5/2015 | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 410,25 € | 01.06.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||
| 605/2015 | Faktúra č. 2015110 zber TKO 5/2015 | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 251,00 € | 01.06.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||
| 606/2015 | Faktúra č. 2015111 vývoz fekálií | Miestné kultúrne stredisko Gabčíkovo | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 113,50 € | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||
| 607/2015 | Faktúra č. 2015111 vývoz fekálií | Vidová Martina | 0000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 179,28 € | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||
| 608/2015 | Faktúra č. 2015112 vývoz fekálií,odvoz smetí | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 029,60 € | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||
| 609/2015 | Faktúra č. 2015114 vývoz fekálií | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||
| 610/2015 | Faktúra č. 2015115 vývoz fekálií | Palkovičová Oľga | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||
| 611/2015 | Faktúra č. 2015116 vývoz fekálií | Suchitra Juraj | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||
| 612/2015 | Faktúra č. 2015117 vývoz fekálií | Jobb Vladimír | 000000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||
| 613/2015 | Faktúra č. 2015118 vývoz fekálií | Perduk Peter | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||
| 614/2015 | Faktúra č. 2015119 vývoz fekálií | Csóka Otto | 0000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||
| 615/2015 | Faktúra č. 2015120 vývoz fekálií | Saliji Irfan - Cukraren Balkan | 11694505 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 02.06.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||
| 616/2015 | Faktúra č. 2015121 vývoz fekálií | Slovenský rybársky zvaz | 30778735 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,71 € | 09.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||
| 617/2015 | Faktúra č. 2015122 odvoz smetí | COOP Jednota Dun.Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 117,82 € | 22.06.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 618/2015 | Faktúra č. 2015123 odvoz smetí | JK Gabčíkovo s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 262,61 € | 22.06.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 723/2015 | zber a odvoz TKO | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 385,03 € | 09.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||
| 728/2015 | Faktúra č. 2015124,zber TKO 06/2015 | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 385,03 € | 03.07.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||
| 735/2015 | Faktúra č. 2015125,zber TKO 06/2015 | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 431,33 € | 03.07.2015 | 03.07.2015 | Faktúra |