| 3942200827 |
Zálohová faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
Iné |
272,76 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850007 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
353,08 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21SK003375 |
Faktúra za kancelárske stoličky - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOBOTEC TOOLS s.r.o. |
07051069 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
212,85 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5073530933 |
Faktúra za práčku Gorenje pre OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
315,50 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2987/22 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 290,70 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2022077 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 3459/22 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 00591/2022 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Andrej Lučenič - Car Line |
32155557 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,60 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 22012 |
Faktúra za dvere do kult.domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
317,50 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22211837 |
Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
680,95 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FM2242824 |
Chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
133,22 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220002 |
Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
507,90 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2222201553 |
Faktúra za osvedčenie pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV2211666 |
Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
87,70 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/131 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ / |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
27.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Paušál za hlasové služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
26.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022911808 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22-OSS/131 |
Faktúra za stropnú koľajničku - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ROLMAJSTER |
|
Iné |
229,20 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5590038039 |
Zálohová faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
33,60 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220101735 |
Faktúra za textilné nástenky - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
177,10 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22zf1391 |
Predfaktúra za doménu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
24.03.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| VF22020 |
Faktúra za vývoz fekálií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2408/22 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
259,88 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2407/22 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
191,43 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1560012631 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,40 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 639/2021/SK |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. |
361457843 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6821297283 |
poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
119,42 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8302398606 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,26 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220802 |
Faktúra za vešiaky do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA |
|
Iné |
62,73 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225153 |
Faktúra za piktogramy - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
67652671 |
Iné |
31,25 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
