| 2221111052 |
autorská odmena za licenciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
118,80 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2221117677 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Stredanské leto |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
130,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6614949381 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
29,21 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6861814046 |
Vyúčtovanie nájomného |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,32 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6861827249 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
20,16 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6861841902 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,32 € |
05.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6861859348 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,24 € |
17.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6861879046 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
24,84 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6861898443 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
28,80 € |
15.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6861910247 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,32 € |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6861918289 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
10,80 € |
05.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6861930631 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,32 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6861942648 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,60 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 22kdi00461 |
Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
379,20 € |
26.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6622003372 |
Faktúra za update registračnej pokladne - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzením |
00695599 |
Iné |
0,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 220101735 |
Faktúra za textilné nástenky - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
177,10 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21SK003375 |
Faktúra za kancelárske stoličky - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOBOTEC TOOLS s.r.o. |
07051069 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
212,85 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3942200827 |
Zálohová faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
Iné |
272,76 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3242206935 |
faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
Iné |
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 00100288 |
Faktúra za výrobu zrkadiel do budovy kultúrneho domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mária Ferencziová - SKLENÁRSTVO A RÁMOVANIE OBRAZOV |
10796801 |
Iné |
313,00 € |
11.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV2200015 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ - 25.6.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
10800271 |
Iné |
170,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV2200045 |
Faktúra za podávanie stravy pre členov volebných komisií na deň 29.10.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jolana Ujháziová - KORONA, Vojtech Ujházi - právny nástupca |
10800271 |
Iné |
507,50 € |
02.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 10220112 |
Faktúra za montáž a dodávku kamerového zariadenia obce Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavol Benetin - ALFA TRONIK |
14337037 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 005,41 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 22850002 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850003 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
125,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850001 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
315,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850005 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,64 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 17/2022 |
Poplatok za peňažnú úschovu N 127/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dana Fričová Notárka |
17071518 |
Iné |
37,80 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
