| 3/2019 |
Zmluva o dielo č. 2019/002 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení |
Medveďov |
00305588 |
NEUschwendtner s.r.o. |
36252425 |
Iné |
20 076,00 € |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
05.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 3/2019 |
Faktúra za montáž elektrické zariadenie |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
528,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie 11-12/2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,42 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3010002695 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3010002695 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31 |
Faktúra za režijné náklady máj - jún / 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
157,08 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31/2019 |
Faktúra za obrusy |
Medveďov |
00305588 |
Vojtech Kuman |
43303501 |
Iné |
50,00 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
5,76 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 35-28062019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,00 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
334,00 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37/2019 |
Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 38 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
16,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4 |
Faktúra za obedy 2/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
8,96 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4-30012019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
403,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4/2019 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T352 |
Obec Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky |
30416094 |
Iné |
14 500,00 € |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
20.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 4111182019 |
Faktúra za údržbu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
Dunstav prefabeton s r.o., |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
53,93 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 42-31072019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
390,00 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4200079118 |
Fakúra za zemný plyn - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-742,14 € |
17.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 43 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
16,00 € |
11.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427586788 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
09.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
