| 17/2019 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
33,60 € |
01.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915050 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,10 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901338 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
24.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2516907371, 2516903584 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,26 € |
24.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190435 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191908 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
09.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7161156387 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,35 € |
06.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 001/2019 |
Faktúra za čistenie a kontroly komínov |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19060 |
Faktúra za knihy |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
45,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| OPS/1999/2019 |
Faktúra za vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
31.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2521541540, 2521537681 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46,82 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2512290831, 2512287544 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,86 € |
27.08.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,16 € |
23.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0488 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,22 € |
12.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31/2019 |
Faktúra za obrusy |
Medveďov |
00305588 |
Vojtech Kuman |
43303501 |
Iné |
50,00 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920031642 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,85 € |
11.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4111182019 |
Faktúra za údržbu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
Dunstav prefabeton s r.o., |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
53,93 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0648 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,41 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8225095401 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,56 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2507670107, 2507666323 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,14 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
