| 13/2019 |
Zmluva o poskytnutí služby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zoltán Horváth - SHR |
30725984 |
Iné |
0,00 € |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
29.07.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 045/2019 |
Faktúra za beton C16/20 |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
357,84 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7901048081 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
616,90 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,24 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7171066730 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,18 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0488 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,22 € |
12.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19325 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004998 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 635,72 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,47 € |
21.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001230351 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13,67 € |
01.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 35-28062019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,00 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8236388185 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019052 |
Faktúra za murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 640,00 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,24 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8706667983 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434522997 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7730647858 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7730647857 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7730647856 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7730648319 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
