| 2019002 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Zníženie energetickej náronosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Gergely Kovács - GK - studio |
43257615 |
Iné |
2 400,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7161092881 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,33 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13 |
Faktúra za obedy 3/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
12,16 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190402 |
Faktúra za vypracovanie technického návrhu a kresličské práce : projekt obytný súbor v Medveďove, infraštruktúra |
Medveďov |
00305588 |
Ing.arch. Ladislav Ladacsi |
52054314 |
Iné |
300,00 € |
09.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 042019 |
Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
S-plan s.r.o. |
36825719 |
Iné |
600,00 € |
10.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004850 |
Faktúra za zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 079,69 € |
11.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/2019 |
Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,00 € |
12.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 101991571 |
Faktúra za vykonanie zmeny na webovej stránky obce |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
103,56 € |
15.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9/19 |
Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
1 000,00 € |
16.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190012 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20192255 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,65 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/055 |
Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
-240,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19211 |
Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190015 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
525,00 € |
23.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,88 € |
24.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6/2019 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 110304/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
28.03.2019 |
|
|
01.04.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 7/2019 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
Urbariát Medveďov p.s. |
42297338 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
03.04.2029 |
04.04.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta |
Zmluva |
| 21-29042019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
442,00 € |
29.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5021906310 |
Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
117,00 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4111182019 |
Faktúra za údržbu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
Dunstav prefabeton s r.o., |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
53,93 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
