| 3010002695 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3010002695 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31 |
Faktúra za režijné náklady máj - jún / 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
157,08 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31/2019 |
Faktúra za obrusy |
Medveďov |
00305588 |
Vojtech Kuman |
43303501 |
Iné |
50,00 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
5,76 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 35-28062019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,00 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
334,00 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37/2019 |
Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 38 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
16,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4 |
Faktúra za obedy 2/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
8,96 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4-30012019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
403,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4111182019 |
Faktúra za údržbu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
Dunstav prefabeton s r.o., |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
53,93 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 42-31072019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
390,00 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4200079118 |
Fakúra za zemný plyn - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-742,14 € |
17.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 43 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
16,00 € |
11.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427586788 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
09.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434515637 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
02.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434522997 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4440427660 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450890939 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
06.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454571828 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454579029 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474335746 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4490220093 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
265,32 € |
19.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45/2019 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
262,08 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 48-31082019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
364,00 € |
02.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5/2019 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
600,00 € |
05.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5021906310 |
Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
117,00 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5100001412 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
