042019 |
Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
S-plan s.r.o. |
36825719 |
Iné |
600,00 € |
10.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0153004850 |
Faktúra za zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 079,69 € |
11.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 |
Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,00 € |
12.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
101991571 |
Faktúra za vykonanie zmeny na webovej stránky obce |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
103,56 € |
15.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9/19 |
Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
1 000,00 € |
16.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20192255 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,65 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/055 |
Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
-240,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19211 |
Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190015 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
525,00 € |
23.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,88 € |
24.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21-29042019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
442,00 € |
29.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5021906310 |
Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
117,00 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4111182019 |
Faktúra za údržbu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
Dunstav prefabeton s r.o., |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
53,93 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4434515637 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
02.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119048893 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
612,78 € |
06.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232184593 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
06.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8696936644 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019 |
Faktúa za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,24 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0153004983 |
Faktúra za zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 678,72 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190298 |
Faktúra za vypracovanie potvrdenia pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
Iné |
100,00 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7151170613 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,32 € |
13.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7690706912 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
13.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7690706913 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
13.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7690706914 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
13.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7690707343 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
13.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7690707235 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
13.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2498472037, 2498467503 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,42 € |
21.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19268 |
Faktúra za poskytovanie služieb za správy verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
22.05.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019 |
Faktúa za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
188,76 € |
22.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |