Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7479415694 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
7479415692 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
7479424022 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
4454571828 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 122,80 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
7171041362 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 143,45 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
19kdi00064 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 193,20 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
8226087864 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,43 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
2019001 Faktúra za SDK práce vykonané na MŠ Medveďov 00305588 Starfin Invest s.r.o. 51851695 Stavebné práce, opravárenské práce 1 300,00 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
3/2019 Faktúra za montáž elektrické zariadenie Medveďov 00305588 Vincent Busánszky 40558487 Stavebné práce, opravárenské práce 528,00 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
1/2019 Fakta za obedy 1/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,68 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
FV211900594 Faktúra za mrazničku, tombola Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 238,90 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
19kdi00075 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Stavebné práce, opravárenské práce 193,20 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
8706536631 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
FAP000142/2019 Faktúra za reklamné služby Medveďov 00305588 Profeionálny register s.r.o. 46938079 Kultúra, média, tlač 240,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
8226002011 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
4-30012019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 403,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
1901338 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 24.01.2019 11.02.2019 Faktúra
19VFDS0042 Faktúra za člstiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 96,84 € 23.01.2019 11.02.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,16 € 23.01.2019 31.01.2019 Faktúra
20180667 Faktúra za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 19,68 € 18.01.2019 31.01.2019 Faktúra
4200079118 Fakúra za zemný plyn - preplatok Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -742,14 € 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8426835601 Fakúra za zemný plyn - preplatok Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -13,06 € 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7459756987 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,01 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7469424050 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 28,95 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7459757307 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 230,70 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7459752505 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,78 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7469424049 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 58,43 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
7469424048 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 71,72 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8696831872 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
30 Faktúra za režijné náklady za obdobie 11-12/2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 123,42 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »