| 58/2019 |
Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť - exkurzia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
456,00 € |
24.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/244/2019 (VS:2019060) |
Stravné lístky - žiaci 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
428,40 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/243/2019 (20190229) |
Výroba výšivky logo SOS malé 25 ks, logo SOS chrbát 25 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
129,00 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/119/2019 (321901367) |
Elektromateriál - zásuvky,vidlice,batéoria,flexošnury-zásuvky,štartéry, trubice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
278,72 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| ID61/2019 (VS: 067768710Z) |
Letenka (VIE-FCO) 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wizz Air Hungary Légikozlekedési Zrt. |
26648525 |
Iné |
90,00 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/241/2019 (VS: 1980279) |
Prenájom rohoží 12.8.2019 - 08.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/239/2019 (3621901908) |
Spracovanie miezd 08/2019, uzávierkové práce, podklad pre stanovenie miezd platov pedagógov, zdravotná poisťovňa - odhlášky, prihlášky,dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AUTOCONT s.r.o. |
3639622 |
Iné |
1 274,16 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/240/2019 (2019335) |
Odborné prehliadky výťahov - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/242/2019 (2019052) |
Odstránenie závad po revízií kompezačných rozvádzačov v areáli SOŠS - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rastislav Grinč |
40132544 |
Iné |
620,00 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07/2019 |
Darovacia zmluva č. 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Andrej Obecajčík |
|
Iné |
300,00 € |
19.09.2019 |
20.09.2019 |
|
19.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 09/2019 |
Darovacia zmluva č. 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Michal Smolka |
|
Iné |
300,00 € |
19.09.2019 |
20.09.2019 |
|
19.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 08/2019 |
Darovacia zmluva č. 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dominik Mojský |
|
Iné |
150,00 € |
19.09.2019 |
20.09.2019 |
|
19.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 10/2019 |
Darovacia zmluva č. 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marián Lašút |
|
Iné |
150,00 € |
19.09.2019 |
20.09.2019 |
|
19.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 07 / 2019-20 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 / 2019-20 - Telocvičňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.09.2019 |
23.09.2019 |
31.03.2020 |
20.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/118/2019 (VS:201900014) |
Switch DAHUA 1ks, kamera Dahua 4ks, kamera CP-UNC-DD41L3-D-0280 4ks, prídavný límec pre kamery IP 8 ks - výmena |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
2 623,00 € |
18.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/117/2019 (VS: 2191047722) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
123,07 € |
18.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/115/2019 (VS: 101909017) |
Materiál - zvodová rúra, skrutky, klince, koleno, nity, háky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
167,16 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/238/2019 (VS: 431913260) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 102,19 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/116/2019 (VS: 192505) |
Materiál - profily, náradie, čepeľ, pištol, čistič |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
273,31 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 57/2019 |
Switch DAHUA 1ks, kamera Dahua 4ks, kamera CP-UNC-DD41L3-D-0280 4ks, prídavný límec pre kamery IP 8 ks - výmena |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
2 623,00 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
