| 26/2019 |
Gymnastická žinenka Marbo Sport MC-M004 2 ks, Wall ball HMS 10 kg, Wall ball HMS 12 kg, doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
R M B - group, s.r.o. |
47053933 |
Iné |
265,49 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
Ing. Tibor Slyško |
ZR TV |
Objednávka |
| 27/2019 |
Florbalová hokejka Unihoc player 6 ks, florbalové loptičky 12 ks, futsalová lopta Select 1 ks, basketbalová lopta Molten 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Sportisimo sk, s.r.o. |
|
Iné |
359,30 € |
17.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
Ing. Tibor Slyško |
ZR TV |
Objednávka |
| 28/2019 |
Projekt - SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina, stavebné úpravy strechy školy so zateplením - projekt pre stavebné povolenie realizačného projektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GOLD PROJECT, s.r.o. |
44925671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 400,00 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 29/2019 |
Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
994,02 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 3/2019 |
Bežecké lyže, viazanie, palice, lyžiarky, lyžiarske palice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ITOCA Sport |
|
Iné |
292,84 € |
15.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 30/2019 |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v objekte Tulipánová 2, v termíne do 30.4.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
100,00 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31/001/2019 (VS: 201900011) |
Upgradovací balík + zálohovací systém kamerového vybavenie SEK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 262,00 € |
15.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31/002/2019 (VS: 20190023) |
PD "SOŠ stavebná, Tulipánová 2 Žilina, stavebné úpravy, 1.strechy školy so zateplením" - projekt pre stavebné polovolenie v podrobnostiach realizačného projektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GOLD PROJECT, s.r.o. |
44925671 |
Iné |
2 400,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31/2019 |
Schodnica DREVODEKOR 120 x 35 x 15 6ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TRANS-STAV, Kočiš Jaroslav |
34711708 |
Iné |
300,02 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 32/002/2019 (VS: 219001870) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
96,22 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2019 (VS: 32100023) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
265,10 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2019 (VS: 299542) |
Rigips elektrikárska sadra 5 kg |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
2,51 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2019 (VS:20190028) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
966,97 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2019 (VS:20192005) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
349,58 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2019 (VS: 2191004719) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
106,25 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2019 (VS:001098) |
kávovar DeLonghi, espresso machine |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Market company s.r.o. |
51889897 |
Iné |
445,21 € |
28.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2019 (VS:1901023) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,48 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/01/2019 (VS: 201900002) |
Univerzálny GSM komuniktor GD-04K, Interface pre GSM GD-04 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
170,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2019 (VS:2019240002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
40,34 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/011/2019 (VS:299573) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
216,74 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
