| 32/032/2019 (VS:190269) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Metal Skoba - Barčík Dušan |
40281876 |
Iné |
336,07 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/033/2019 (VS:20190409) |
skrinka na požiarny kľúč PKV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
Iné |
247,97 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/034/2019 (VS: 2192201255) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
61,18 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2019 (VS: 321900305) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
95,81 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2019 (VS: 300902217) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
316,22 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2019 (VS: 2020190368) |
PETG 2x1180x975 mm číre R-3035 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o. |
36382655 |
Iné |
31,56 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/038/2019 (VS: 1119030087) |
Preglejka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
41,86 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/039/2019 (VS 2995476) |
cemix, baumit, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
177,05 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2019 (VS: 190085) |
Oprava horáka s káblom, drôt, chladiaca kvapalina do EWM Triton, drôt 0,8 cievka malá MIG/MAG |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
116,70 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2019 (VS: 2995616) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
243,35 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2019 (VS: 321900373) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
220,43 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2019 (VS: 2191016784) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
178,74 € |
27.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2019 (VS: 12190102) |
Knihy Kreslenie stavebných konštrukcií 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
Kultúra, média, tlač |
140,40 € |
28.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/045/2019 (VS: 201900004) |
Multimeter PeachTech P3690, Akumulator 12V/7Ah |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
205,00 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2019 (VS: 1192300174) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
77,14 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/047/2019 (VS: 101903038) |
parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
33,97 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/048/2019 (VS: 2995701) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
47,66 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2019 (VS: 1916103095) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
22,94 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/050/2019 (VS: 3081114587) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
264,63 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/051/2019 (VS: 194001358) |
sačky do Vysávača PROTOOL VCP 450 E-L + dopravné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,20 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
