| 34/184/2018 (VS: 1807061) |
Diely do emisného prístroja ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
600,00 € |
13.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2018 (VS: 315800123) |
Dobropis k faktúre 300802042 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-1,94 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/045/2018 (VS: 315800130) |
Dobropis k faktúre 300802104 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-43,97 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu |
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
08.11.2018 |
12.11.2018 |
|
09.11.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 k zmluve 3/2015/strava |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania 3/2015/strava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2018 |
10.01.2018 |
|
09.01.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2018 k Zmluve ZŠ/238/2016 |
Dodatok č. 1/2018 pre rok 2018 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/238/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2018 |
04.01.2018 |
31.12.2018 |
03.01.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č.1/2019 pre rok 2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ZŠ/238/2016 |
Dodatok č. 1/2019 pre rok 2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/238/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2018 |
03.01.2019 |
|
02.01.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2017 |
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská mestská basketbalová liga |
42069483 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.05.2018 |
03.06.2018 |
31.08.2018 |
02.06.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok k zmluve o spolupráci týkajúci sa GDPR |
Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
21.12.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dohoda |
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VÚB, a.s. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
25.06.2018 |
10.07.2018 |
|
09.07.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/170/2018 (VS: 201800031) |
Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/18-06/19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
160,00 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/081/2018 (VS: 20180022) |
Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk, propagácia stránky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
204,00 € |
03.04.2018 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/2018 |
Doprava autobusom Autosalón Nitra 2018 11.10.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
452,00 € |
01.10.2018 |
|
|
01.10.2018 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 34/112/2018 (VS: 1118100146) |
Dosky OSB-3 SM 1250x2500x18 9 ks, LDTD biela 18x2070x2800 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
244,66 € |
22.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 46/2018 |
Dosky SDTD 2 ks, LDTD šedá 2 ks, ABS 0,5 šedá 50 m, ABS 0,5 buk 50 m, kolíky 8x40 1 balík |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
177,49 € |
21.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 32/126/2018 (VS: 1118110161) |
Dosky SDTD 2 ks, LDTD šedá 2 ks, ABS 0,5 šedá 50 m, ABS 0,5 buk 50 m, kolíky 8x40 1 balík |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
177,49 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/213/2018 (VS: 9792428199) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SSE |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
433,81 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/212/2018 (VS: 9795737192) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SSE |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 744,90 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2018 (VS: 9795737191) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 979,70 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/191/2018 (VS: 9792428198) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
451,33 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
