| 34/048/2019 (VS:10190015) |
žalúzie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 489,92 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/025/2019 (VS:2995323) |
betón, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
209,17 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2019 (VS: 2019106) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
196,51 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2019 (VS:2019082) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
108,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/042/2019 (VS:2019083) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
792,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/023/2019 (VS:20190037) |
Učebnice, pracovné zošity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
Iné |
38,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/018/2019 (VS:42019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 478,73 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/017/2019 (VS:6) |
Ubytovanie študentov-lyžiarsky a snowbordingový výcvik |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 742,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2019 (VS:1119020098) |
LDTD buk bavaria, ABS buk bavaria, SDTD, NK zaves GLT, doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,88 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/020/2019 (VS:2995264) |
rigips rimano, škárovacia hmota |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
106,92 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/021/2019 (VS:012019) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
627,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2019 (VS:1902494) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
167,00 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/038/2019 (VS:2019012) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2019 (VS:2019013) |
stravné lístky žiaci 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 218,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/036/2019 (VS:2019000001) |
analyzátor výfukových plynov, kalibračný plyn, nastavenie analyzátora, dopravné, spracovanie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/035/2019 (VS:20190215) |
Emisná kontrola - doklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/034/2019 (VS:2190004158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 366,06 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/033/2019 (VS:2190004157) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
523,14 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/019/2019 (VS:201904509) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
75,79 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2019 (VS:2995197) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
176,87 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
