| 34/188/2018 (VS: 1853305) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
84,05 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/209/2018 (VS: 3081018383) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,73 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/083/2018 (VS: 2181050339) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
86,93 € |
03.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/069/2018 (VS: 1800199) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLS - TECHNACO, s.r.o. |
31559581 |
Iné |
87,23 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/030/2018 (VS: 2994467) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
89,39 € |
20.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2018 (VS: 772018) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/050/2018 (VS: 20182044) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
90,52 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/063/2018 (VS: 2181035709) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
90,59 € |
14.06.2018 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/154/2018 (VS: 105482018) |
Vlajky EU, stojan kovový jednoramenný + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
91,24 € |
14.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2018 (VS: 431808872) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
93,60 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/259/2018 (VS: 1717230) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
94,52 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/195/2018 (VS: 8214048365) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,88 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/221/2018 (VS: 8216014262) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
94,99 € |
11.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/174/2018 (VS: 8212110892) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,23 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/387/2017 (VS: 8200066638) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,62 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/026/2018 (VS: 8202021083) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,78 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/108/2018 (VS: 032018) |
Smreková guľatina - výrezy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
96,00 € |
12.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/242/2018 (VS: 8217992548) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,05 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/089/2018 (VS: 8205973053) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,25 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2018 (VS: 8203996612) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,71 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
