| 32/199/2019 (VS: 193457) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
27,19 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/195/2019 (VS: 76192996) |
STN EN ISO 6520-1: 2008 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
27,82 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/104/2019 (VS: 431905110) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
28,80 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/103/2019 (VS: 1906421) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
29,30 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/158/2019 (VS: 2191060111) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
30,53 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2019 (VS: 2020190368) |
PETG 2x1180x975 mm číre R-3035 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o. |
36382655 |
Iné |
31,56 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/343/2018 (VS: 20180465) |
Software diagnostika automobilov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AutoComSoft s.r.o. |
27433633 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,36 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/047/2019 (VS: 101903038) |
parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
33,97 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/152/2019 (VS: 1910576) |
Činnosť zváračskej školy 05/2019, vystavenie 2ks ZP, autorizovná skúška |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
34,20 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/153/2019 (VS : 2191058444ň |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
34,78 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2019 (VS: 431903459) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
36,00 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/137/2019 (VS: 431906523) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
36,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/176/2019 (VS:193123) |
Učebnice AJ - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
Iné |
36,20 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 80/2019 |
Učebnice AJ - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
Kultúra, média, tlač |
36,20 € |
25.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
Ing. Tibor Slyško |
ZR TV |
Objednávka |
| 32/150/2019 (VS: 2191058265) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
37,25 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/023/2019 (VS:20190037) |
Učebnice, pracovné zošity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
Iné |
38,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/097/2019 (VS: 2191035505) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,05 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/046/2019 (VS:19010274) |
Správa registratúry - komplexne a efektívne |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
40,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2019 (VS:2019240002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
40,34 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/038/2019 (VS: 1119030087) |
Preglejka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
41,86 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
