| 34/259/2019 (VS: 2019085) |
Pranie a čistenie prádla za 9/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,20 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/106/2019 (VS:2191043459) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
53,17 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/051/2019 (VS: 194001358) |
sačky do Vysávača PROTOOL VCP 450 E-L + dopravné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,20 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/028/2019 (VS:2191012871) |
Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
53,27 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/261/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,75 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| (VS: 0000681121) |
Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií |
|
Iné |
55,00 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/031/2019 (VS:190389) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,06 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/226/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,10 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/247/2019 (VS: 20190916) |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EKO - Výťahy, s.r.o |
46761829 |
Iné |
57,80 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/043/2019 (VS:1900234) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Matula |
35091118 |
Iné |
59,01 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2019 (VS:19101999) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
59,02 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/051/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,22 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/016/2019 (VS:20190153) |
skrinka na požiarny kľúč PKV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
Iné |
59,60 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/317/2019 (VS: 20190360) |
Organizačné zabezpečenie akcie "Burza informácií Martin" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SERVIS GASTRO, s.r.o. |
44549971 |
Iné |
60,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2019 (VS:102019004) |
Preprava autobusom v SR v meste Žilina 23.01.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
61,15 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/034/2019 (VS: 2192201255) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
61,18 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/112/2019 (VS: 2197402207) |
Koberec - ICONA 97 100 behúň |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
Iné |
63,92 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/027/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 01/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,70 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/054/2019 (VS: 20192024) |
materiál - dávkovač mydla 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
66,38 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/155/2019 (VS: 1921600211) |
Kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
69,00 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
