| 34/087/2019 (VS: 4701030319) |
Teplo 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
žilinská teplárenská |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 630,45 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/051/2019 (VS: 194001358) |
sačky do Vysávača PROTOOL VCP 450 E-L + dopravné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,20 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/088/2019 (VS: 8230261700) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
08.04.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/052/2019 (VS: 2191019174) |
HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
87,59 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/053/2019 (VS: 67619030) |
materiál, tmel |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
82,25 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/101/2019 (VS: 2019032) |
Strava zamestnanci 04/2019 - obedy 500 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/100/2019 (VS: 2019033) |
Strava žiaci 04/2019 - raňajky 100 ks, obed 700 ks, večera 700 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 038,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/099/2019 (VS: 2019040331) |
Mesačný poplatok 01.04.2019 - 30.04.2019 a hovorné 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/102/2019 (VS: 1906407) |
Dlhodobý prenájom fľaše od 16.04.2019 - 15.04.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/103/2019 (VS: 1906421) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
29,30 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/059/2019 (VS: 192063) |
materiál - piesok maltový 10 ton + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obchod s palivami s.r.o. |
36400467 |
Iné |
260,00 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/104/2019 (VS: 431905110) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
28,80 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/061/2019 (VS: 190100144) |
Športový materiál - Sport-Thieme Interscross Sada palíc |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Športujeme, s.r.o. |
44484828 |
Iné |
189,00 € |
24.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/060/2019 (VS: 2995927) |
Materiál dielne - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
25,56 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/062/2019 (VS: 12011328) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
759,83 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/105/2019 (VS: 10190106) |
Diagnostika REMS Push + poštovné,balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Maroš POLÁK - MIMAR |
37255606 |
Iné |
22,00 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/064/2019 (VS: 20192027) |
materiál - ventily, tesnenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
291,96 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/063/2019 (VS: 20191356) |
Gymnastická žinenka Marbo Sport MC-M004 2 ks, Wall ball HMS 12 kg, Wall ball HMS 8 kg, dopravné,balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
R M B - group, s.r.o. |
47053933 |
Iné |
262,97 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2019 (VS: 1916103095) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
22,94 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/089/2019 (VS: 1910333) |
Za činnosť zváračskej školy 03/2019 - vystavenie zváračských preukazov 7ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
79,80 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
