| 32/056/2019 (VS: 1907891) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
87,92 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/058/2019 (VS: 201900006) |
Sieťový zdroj montážny 24V/6A |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
49,00 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/057/20019 (VS: 2191020093) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
100,42 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/106/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,72 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/065/2019 (VS: 1900793) |
závažia, pneu gel, ventily, závažia lepiace FE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
175,57 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/067/2019 (VS: 2995995) |
materiál - mapel ultracolor, ciret páska plastová |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
10,62 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/070/2019 (VS: 201906) |
Materiál - schod.DREVODEKOR 120/35/14 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TRANS-STAV, Kočiš Jaroslav |
34711708 |
Iné |
300,02 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/066/2019 (VS: 201900007) |
Čítačka kariet technických preukazov EK OMNIKEY HID USB 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,00 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/068/2019 (VS: 12011378) |
rukavice Ansell Bi-colour 50 párov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
85,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/069/2019 (VS: 321900576) |
Elektromateriál - žiarovky 100 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
142,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/134/2019 (VS: 11900062) |
Štartovné súťaž 16.-17.05.2019 6 osôb |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Střední odborná škola a Střední odborné učilište Sušice |
00077615 |
Iné |
93,45 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2019 (VS: 20190802) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 350 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 528,80 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2019 (VS: 1900197) |
Programovanie tel. ústredne KX-NCP-1000 + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
M I K R O H U K O, spol. s r.o |
31560806 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/116/2019 (VS: 202019) |
Oprava malieb chodby, sprchy, šatne a miestnosti na box telocvične |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
988,50 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/111/2019 (VS: 2190021414) |
Elektrická energia Bánovská 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
892,84 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/113/2019 (VS: 2190021415) |
Elektrická energia Tulipánová 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 668,08 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2019 (VS: 2190023750) |
Elektrická energia Vrátna 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,46 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/075/2019 (VS: 3081130931) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
461,42 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/110/2019 (VS: 8232336711) |
Internet 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/114/2019 (VS: 4701030419) |
Teplo 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 720,29 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
