| 32/015/2017 (VS: 201701000) |
Korková tabuľa 1800x1200 mm 2 ks, pripínačky 50 ks 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
187,44 € |
21.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/076/2017 (VS: 201704790) |
Uzamykateľná nástenka 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
Iné |
345,60 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/362/2017 (VS: 1711285) |
Oprava čerpadla Magma 3 32 - 120 F, porucha 57 - výmena snímača vo výmenníkovej stanici |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ABC TERM, spol. s r.o. |
35766883 |
Iné |
261,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 76/2017 |
Oprava čerpadla Magma 3 32 - 120 F, porucha 57 - výmena snímača vo výmenníkovej stanici |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ABC-TERM, spol. s r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
1,00 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/086/2017 (VS: 170039) |
Komenského plakety PICCOLO vrátane zamatovej kazety 2 ks + darovacia listina so zamatovou manžetou A4 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ADVERTA CZ, s.r.o. |
44205961 |
Iné |
48,70 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 08/2017 |
Komenského plakety PICCOLO vrátane zamatovej kazety 2 ks + darovacia listina so zamatovou manžetou A4 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ADVERTA, s.r.o. |
|
Iné |
48,70 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
RNDr. Ružičková Helena |
ZR TEČ |
Objednávka |
| 32/057/2017 (VS: 3001101717) |
Kefa dechtová 300/70 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
Iné |
64,80 € |
20.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/001/2017 (VS: 2171002745) |
Toner 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
166,07 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2017 (VS: 2171017452) |
Tonery 5 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
306,23 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2017 (VS: 2171021273) |
Toner 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
191,93 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2017 (VS: 2171022599) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
72,49 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2017 (VS: 2171031434) |
Tonery 3 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
112,66 € |
10.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2017 (VS: 2171034444) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,38 € |
23.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/051/2017 (VS: 2171037573) |
Tonery 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
283,56 € |
06.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2017 (VS: 2171055617) |
Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
47,75 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/085/2017 (VS: 2171056747) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
58,80 € |
31.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/084/2017 (VS: 2171056385) |
Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
37,31 € |
31.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/102/2017 (VS: 2171061384) |
Tonery 6 ks, SanDisk USB 3.0 16 GB, dobierka + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
295,14 € |
21.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/129/2017 (VS: 2171066134) |
Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
155,14 € |
11.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/141/2017 (VS: 2171070344) |
Tonery 6 ks + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
175,02 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
