| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19/2018 - 19 |
DODATOK č. 1 K zmluve o nájme nebytových priestorov č. 19/2018 - 19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline |
42060036 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
05.03.2019 |
08.03.2019 |
|
07.03.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/028/2019 (VS:2191012871) |
Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
53,27 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2019 (VS: 2191016784) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
178,74 € |
27.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/017/2019 (VS:2191007184) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
155,98 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2019 (VS: 2191004719) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
106,25 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/052/2019 (VS: 2191019174) |
HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
87,59 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/057/20019 (VS: 2191020093) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
100,42 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/002/2019 (VS: 219001870) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
96,22 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/097/2019 (VS: 2191035505) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,05 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/106/2019 (VS:2191043459) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
53,17 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/117/2019 (VS: 2191047722) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
123,07 € |
18.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/139/2019 (VS:219055032) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
94,16 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/150/2019 (VS: 2191058265) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
37,25 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/151/2019 (VS: 2191058061) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
131,40 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/153/2019 (VS : 2191058444ň |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
34,78 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/158/2019 (VS: 2191060111) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
30,53 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/188/2019 (VS: 2019071) |
Zabezpečenie autobusovej dopravy na odbornú exkurziu v dňoch 3.-4.7.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGROtrans - Velický Adrián |
33741662 |
Iné |
617,20 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/319/2019 (VS: 201901104) |
Zabezpečenie autobusovej dopravy na trase Žilina - okolie v termíne 26. a 28.11.2019 - nábor žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGROtrans Bánová s.r.o. |
50154702 |
Iné |
225,00 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2019 (VS:1902494) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
167,00 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2019 (VS:1901023) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,48 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
