Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/091/2018 (VS: 20180815) Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/093/2018 (VS: 2018067) Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 28.03.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 648,00 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/094/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 44,22 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/087/2018 (VS: 4701030318) Teplo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 11 969,68 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/084/2018 (VS: 2018030) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 175,54 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/090/2018 (VS: 903685882) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
32/039/2018 (VS: 201804002) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 126,72 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/089/2018 (VS: 8205973053) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,25 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/088/2018 (VS: 8206044620) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,42 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/085/2018 (VS: 9795737187) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 3 104,10 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/086/2018 (VS: 9792428194) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 985,39 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/092/2018 (VS: 4590949074) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovnaft, a. s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 397,76 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
32/036/2018 (VS: 300801870) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 434,18 € 05.04.2018 05.04.2018 Faktúra
34/083/2018 (VS: 1821427) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 187,27 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
34/082/2018 (VS: 0282018) Odvoz a likvidácia stavebnej sute Stredná odborná škola stavebná 00893226 DL STAV, s.r.o. 47029153 Iné 216,00 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
32/037/2018 (VS: 321800373) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 285,10 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
32/038/2018 (VS: 2994610) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 122,69 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
34/081/2018 (VS: 20180022) Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk, propagácia stránky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 204,00 € 03.04.2018 03.04.2018 Faktúra
34/080/2018 (VS: 1804031623) MY ŽILINSKÉ NOVINY vyúčtovanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 10,00 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
32/035/2018 (VS: 2018000917) Šmýkačka REX 2,4 m + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 BPP s.r.o. 36045721 Iné 53,00 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
34/079/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
32/034/2018 (VS: 2994503) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 77,88 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
34/077/2018 (VS: 656180118) Inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 regionPRESS, s.r.o. 36252417 Iné 871,20 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
34/078/2018 (VS: 431802756) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 64,60 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
32/033/2018 (VS: 1816103186) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 42,90 € 26.03.2018 26.03.2018 Faktúra
34/075/2018 (VS: 2018048) Stravné lístky - žiaci 3/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 5 268,00 € 22.03.2018 22.03.2018 Faktúra
34/076/2018 (VS: 1835103441) Inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Iné 1 080,00 € 22.03.2018 22.03.2018 Faktúra
32/031/2018 (VS: 2181018690) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 30,30 € 21.03.2018 21.03.2018 Faktúra
32/032/2018 (VS: 321800315) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 169,90 € 21.03.2018 21.03.2018 Faktúra
34/074/2018 (VS: 431802448) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 122,40 € 20.03.2018 20.03.2018 Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »