| 34/081/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
146,72 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2019 (VS: 20190514) |
Materiál - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
20,16 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/136/2019 (VS: 1946363) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2019 (VS: 119101919) |
Tonery 2 ks + prepravná služba DPD |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
107,22 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/131/2019 (VS 2019040) |
Stravné lístky žiaci 05/2019 - 200ks raňajky, 500ks obedy, 400ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 724,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/132/2019 (VS: 2019041) |
Strava na výmennej stáži žiakov z Kyjova (6 žiakov + 1 ped.dozor) 13.05.-17.05.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
223,92 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/133/2019 (VS: 2019039) |
Stravné lístky zamestnanci 05/2019 - 50ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
162,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/080/2019 (VS: 1192300261) |
Náradie - skrutkovače |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
698,88 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/079/2019 (VS: 1119050099) |
Materiál - LDT doska, HDF, ABS + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
532,44 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/130/2019 (VS: 5 |
Zneškodnenie odpadu PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
17.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/078/2019 (VS: 321900651) |
Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
994,03 € |
17.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/129/2019 (VS: 2019040415) |
Mesačný poplatok 01.05.2019 - 31.05.2019 a hovorné 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,57 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/077/2019 (VS: 0012019) |
Upomienkový dar pri príležitosti výročia školy Poznaň Poľsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ján Martinka |
10958096 |
Iné |
45,00 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31/001/2019 (VS: 201900011) |
Upgradovací balík + zálohovací systém kamerového vybavenie SEK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 262,00 € |
15.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/076/2019 (VS: 1192300244) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
264,25 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/123/2019 (VS: 1910447) |
Činnosť zváračskej školy 04/2019, vystavenie 9ks ZP, výmena 1ks ZP |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
114,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2019 (VS: 1532019) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v objekte Tulipánová 2, dňa 29.04.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
100,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/126/2019 |
STN 05 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
18,33 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2019 (VS. 8232264236) |
Hlasové služby + internet 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,82 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2019 (VS:431905963) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 004,40 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/128/2019 (VS: 431906020) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 692,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/122/2019 (VS: 19006) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
YOUTH NEET SOLUTIONS NGO |
906804792 |
Iné |
9 355,00 € |
13.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/121/2019 (VS: 19007) |
Monitoring v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
YOUTH NEET SOLUTIONS NGO |
906804792 |
Iné |
420,00 € |
13.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/120/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,15 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2019 (VS: 2190023750) |
Elektrická energia Vrátna 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,46 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/114/2019 (VS: 4701030419) |
Teplo 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 720,29 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/117/2019 (VS: 2190061) |
Práce technika, power board + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
assuport s.r.o. |
36255467 |
Iné |
285,60 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/115/2019 (VS: 2019039) |
Pranie a čistenie prádla za 4/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
116,80 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/118/2019 (VS: 20190817) |
Kompenzácia cestovných nákladov spojených s priebežným overovaním plnenia podmienok na vykonávanie EK na pracovisku v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
180,00 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2019 (VS: 1907908) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
1,73 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
