Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/169/2019 (VS: 9300021730) Nasadzovač manžiet jednoúčelový pre osobné vozidlo Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMO Slovakia s.r.o. 36344419 Iné 91,35 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
32ú168/2019 (VS: 20190046781) Gamer stolička Basic sivá + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 70,90 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
32/164/2019 (VS: 110191711) Konfrenčná stolička Prymus K - 2 ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kancelária 24h s .r.o. 46493000 Iné 138,71 € 21.11.2019 21.11.2019 Faktúra
32/170/2019 (VS: 1921600225) Stohovateľné stoličky Zina 2 new v počte 90 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 Iné 1 341,00 € 21.11.2019 21.11.2019 Faktúra
32/167/2019 (VS: 2197403033) Koberec, behúň + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 BRENO s.r.o. 36660710 Iné 195,26 € 21.11.2019 21.11.2019 Faktúra
32/166/2019 (VS: 1011904386) Stoly 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Fines, s.r.o. 36405965 Iné 98,00 € 21.11.2019 21.11.2019 Faktúra
32/157/2019 (VS: 20194748) Set Bosch GSR 180-LI + GDX 180-LI + kufor + preprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 BOSNAR s.r.o. 50259881 Iné 254,40 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/158/2019 (VS: 2191060111) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 30,53 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/159/2019 (VS: 20190046035) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/160/2019 (VS: 20190046033) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/162/2019 (VS: 20190046034) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/161/2019 (VS: 20190046036) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/163/2019 (VS: 20190046032) Gamer stolička Basic sivá + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 70,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/165/2019 (VS: 201900016) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 355,00 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
34/314/2019 (VS: 431917346) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 47,58 € 19.11.2019 19.11.2019 Faktúra
34/315/2019 (VS: 3621902817) Spracovanie miezd 10/2019, uzávierkové práce, štatistiky, zdravotná poisťovňa - odhlášky, prihlášky, dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AUTOCONT s.r.o. 3639622 Iné 1 204,66 € 19.11.2019 19.11.2019 Faktúra
34/312/2019 (VS: 2019072) Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1500 ks obedy, 2600 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 13 185,60 € 18.11.2019 18.11.2019 Faktúra
34/313/2019 (VS: 2019073) Stravné lístky - zamestnanci 11/2019 - 500 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 680,00 € 18.11.2019 18.11.2019 Faktúra
34/311/2019 (VS: 1903500017803) Erasmus +, Verpflegungkosten LSTE 021119 DE Stredná odborná škola stavebná 00893226 LSTE - Landesschule und Technische Einrichtung fur Brand- und KatS. Iné 501,55 € 18.11.2019 18.11.2019 Faktúra
34/310/2019 (VS: 2084317) Erasmus +,Ubernachtung DE Stredná odborná škola stavebná 00893226 LAT Hotel & Apatmenthaus Berlín 26665 Iné 3 029,00 € 18.11.2019 18.11.2019 Faktúra
34/308/2019 (VS: 1921213) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 23,90 € 15.11.2019 15.11.2019 Faktúra
34/309/2019 (VS: 1921280) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 95,08 € 15.11.2019 15.11.2019 Faktúra
32/155/2019 (VS: 1921600211) Kancelárske kreslo Stredná odborná škola stavebná 00893226 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 Iné 69,00 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
32/156/2019 (VS: 1921600212) Kancelárske kreslá 6 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 Iné 454,00 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
32/154/2019 (VS: 321901684) Elektromateriál pre odbornú učebňu TZB Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 1 067,89 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/305/2019 (VS: 431917189) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 471,80 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/304/2019 (VS: 431917077) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 347,10 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/303/2019 (VS: 1911170) Za činnosť zváračskej školy 10/2019 - vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 14 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 171,60 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/306/2019 (VS: 1997911) Pranie a prenájom rohoží 07.10.2019 - 13.11.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 128,41 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/307/2019 (VS: 48) Erasmus + KA1, Project name: Praktické skúsenosti - cesta do seta práce Stredná odborná škola stavebná 00893226 European Grants International Academy Srl 03289010542 Iné 5 270,00 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »