| 32/245/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/120/2019 (VS: 042019) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
705,00 € |
24.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/244/2019 (VS:2019060) |
Stravné lístky - žiaci 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
428,40 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/243/2019 (20190229) |
Výroba výšivky logo SOS malé 25 ks, logo SOS chrbát 25 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
129,00 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/119/2019 (321901367) |
Elektromateriál - zásuvky,vidlice,batéoria,flexošnury-zásuvky,štartéry, trubice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
278,72 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| ID61/2019 (VS: 067768710Z) |
Letenka (VIE-FCO) 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wizz Air Hungary Légikozlekedési Zrt. |
26648525 |
Iné |
90,00 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/241/2019 (VS: 1980279) |
Prenájom rohoží 12.8.2019 - 08.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/239/2019 (3621901908) |
Spracovanie miezd 08/2019, uzávierkové práce, podklad pre stanovenie miezd platov pedagógov, zdravotná poisťovňa - odhlášky, prihlášky,dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AUTOCONT s.r.o. |
3639622 |
Iné |
1 274,16 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/240/2019 (2019335) |
Odborné prehliadky výťahov - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/242/2019 (2019052) |
Odstránenie závad po revízií kompezačných rozvádzačov v areáli SOŠS - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rastislav Grinč |
40132544 |
Iné |
620,00 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/118/2019 (VS:201900014) |
Switch DAHUA 1ks, kamera Dahua 4ks, kamera CP-UNC-DD41L3-D-0280 4ks, prídavný límec pre kamery IP 8 ks - výmena |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
2 623,00 € |
18.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/117/2019 (VS: 2191047722) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
123,07 € |
18.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/115/2019 (VS: 101909017) |
Materiál - zvodová rúra, skrutky, klince, koleno, nity, háky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
167,16 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/238/2019 (VS: 431913260) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 102,19 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/116/2019 (VS: 192505) |
Materiál - profily, náradie, čepeľ, pištol, čistič |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
273,31 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/114/2019 (VS: 2019036) |
Pracovné nohavice, blúzy COOL TREND, pracovná obuv Jumper S1P, zástery, sandále |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
1 349,11 € |
13.09.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/113/2019 (VS:300908221) |
Pracovné odevy - nohavice, tričko, blúza |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
225,29 € |
13.09.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/237/2019 (VS: 201932428) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
|
Iné |
7,20 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/236/2019 (VS: 431913031) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
765,19 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/235/2019 (VS: 431913027) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 082,36 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/232/2019 (VS: 2019040820) |
Hovorné od 1.8.2019 do 31.8.2019 a mesačný poplatok od 1.09.2018 do 30.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,50 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/234/2019 (VS: 2019075) |
Pranie a čistenie prádla za 8/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
360,52 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/233/2019 (VS: 2019010232) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.07.2019 - 30.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/231/2019 (VS: 8240736090) |
Hlasové služby + internet 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,27 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/230/2019 (VS: 2019059) |
Stravné lístky žiaci 09/2019 - 2300ks raňajky, 2300ks obedy, 2800ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
16 828,80 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/227/2019 (VS: 8240823835) |
Internet 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/112/2019 (VS: 2197402207) |
Koberec - ICONA 97 100 behúň |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
Iné |
63,92 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/229/2019 (VS: 1916406) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
166,48 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/225/2019 (VS: 4701030819) |
Teplo 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 232,12 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/226/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,10 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
