| 32/026/2018 (VS: 2182202215) |
Tlačivá maturity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
65,38 € |
02.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/027/2018 (VS: 2181016265) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
23,39 € |
12.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/028/2018 (VS: 2994425) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
188,20 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/029/2018 (VS: 1800400310) |
Učebnice SJ + zvukové nahrávky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
17323266 |
Kultúra, média, tlač |
156,80 € |
16.03.2018 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/030/2018 (VS: 2994467) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
89,39 € |
20.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/031/2018 (VS: 2181018690) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
30,30 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2018 (VS: 321800315) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
169,90 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/033/2018 (VS: 1816103186) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
42,90 € |
26.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/034/2018 (VS: 2994503) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
77,88 € |
27.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2018 (VS: 2018000917) |
Šmýkačka REX 2,4 m + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BPP s.r.o. |
36045721 |
Iné |
53,00 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2018 (VS: 300801870) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
434,18 € |
05.04.2018 |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2018 (VS: 321800373) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
285,10 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/038/2018 (VS: 2994610) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
122,69 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/039/2018 (VS: 201804002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
126,72 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2018 (VS: 1800414) |
Sada hlavných ložísk orig. + prepravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KARTELL SPOL. S R.O. |
34127909 |
Iné |
44,28 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2018 (VS: 180116) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
225,44 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2018 (VS: 1118040132) |
Rezivo + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
104,69 € |
20.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2018 (VS: 280807) |
Futsalová sieť 2 ks, sieť na plážový volejbal 1 ks, bedmintonová sieť rekreačná 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
173,84 € |
23.04.2018 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2018 (VS: 300802104) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
48,36 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/045/2018 (VS: 315800130) |
Dobropis k faktúre 300802104 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-43,97 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2018 (VS: 20180190) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
377,68 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/047/2018 (VS: 20180348) |
Žula kocky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
Iné |
690,00 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/048/2018 (VS: 300802042) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
1,94 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2018 (VS: 315800123) |
Dobropis k faktúre 300802042 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-1,94 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/050/2018 (VS: 20182044) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
90,52 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/051/2018 (VS: 2994896) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
38,21 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/052/2018 (VS: 2187400994) |
Koberec SAVANNAH + prechod |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
361,94 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/053/2018 (VS: 180646) |
RapiClear THC 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
20,02 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/054/2018 (VS: 2181029045) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
121,79 € |
14.05.2018 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/055/2018 (VS: 2994997) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
24,90 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
