Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/086/2019 (VS: 124319030) materiál, tmel, silikon, držiak, spray Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 155,42 € 07.06.2019 07.06.2019 Faktúra
32/087/2019 (VS: 321900785) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 86,70 € 11.06.2019 11.06.2019 Faktúra
32/088/2019 (VS: 191004) Florbalové hokejky SET UNIHOC SNIPER 30 - 10 ks, florbalové hokejky SALMING CAMPUS SHOOTER 30 18/19 - 2 ks, brankársky komplet MIPS - 2ks, florbalové lopitičky OXDOG ROTOR - 20ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Florbal, s.r.o. 44887001 Stavebné práce, opravárenské práce 679,30 € 14.06.2019 14.06.2019 Faktúra
32/089/2019 (VS: 201900013) Videorekoredér DAHUA NVR5216 - 4KS2 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 435,00 € 18.06.2019 18.06.2019 Faktúra
32/090/2019 (VS: 1119060132) Rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 48,02 € 19.06.2019 19.06.2019 Faktúra
32/091/2019 (VS: 1192300346) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 222,00 € 28.06.2019 28.06.2019 Faktúra
32/092/2019 (VS: 20190346) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 134,06 € 01.07.2019 01.07.2019 Faktúra
32/093/2019 (VS: 20192042) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 128,17 € 01.07.2019 01.07.2019 Faktúra
32/094/2019 (VS: 1906070) Kyslíkové čidlo + dopravné + balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 162,00 € 02.07.2019 02.07.2019 Faktúra
32/095/2019 (VS: 4591161859) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 290,38 € 04.07.2019 04.07.2019 Faktúra
32/096/2019 (VS: 119102619) Toner 2 ks + prepravná služba Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 135,79 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
32/097/2019 (VS: 2191035505) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 38,05 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
32/101/2019 (VS: 201907003) Materiál - skrutka, pásky, farby Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 49,24 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
32/102/2019 (VS: 4591176949) PHM 07/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 182,33 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
32/103/2019 (VS: 2192207216) Tlačivá, kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 233,22 € 13.08.2019 13.08.2019 Faktúra
32/104/2019 (VS: 2019031) Pracovné nohavice Mirek 96 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 726,90 € 22.08.2019 22.08.2019 Faktúra
32/105/2019 (VS:3001982019) Paplóny antialergické 45 ks a vankúše antialergické 34 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Bobčík RETOP 44383461 Iné 996,72 € 22.08.2019 22.08.2019 Faktúra
32/106/2019 (VS:2191043459) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 53,17 € 26.08.2019 26.08.2019 Faktúra
32/107/2019 (VS: 2192207702) Kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 74,77 € 28.08.2019 28.08.2019 Faktúra
32/108/2019 (VS: 12012176) Čistiace prostriedky Stredná odborná škola stavebná 00893226 BANCHEM, s.r.o. 36227901 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 605,04 € 02.09.2019 02.09.2019 Faktúra
32/109/2019 (VS: 4591191259) PHM 08/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 183,63 € 04.09.2019 04.09.2019 Faktúra
32/110/2019 (VS: 119103520) Toner 1 ks + prepravná služba Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 45,50 € 05.09.2019 05.09.2019 Faktúra
32/111/2019 (VS: 217119030) Materiál - primalex,tmel,akryl,penetrator,duvilax,lieh, riedidlo Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 102,55 € 05.09.2019 05.09.2019 Faktúra
32/112/2019 (VS: 2197402207) Koberec - ICONA 97 100 behúň Stredná odborná škola stavebná 00893226 BRENO s.r.o. 36660710 Iné 63,92 € 09.09.2019 09.09.2019 Faktúra
32/113/2019 (VS:300908221) Pracovné odevy - nohavice, tričko, blúza Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 225,29 € 13.09.2019 13.09.2019 Faktúra
32/114/2019 (VS: 2019036) Pracovné nohavice, blúzy COOL TREND, pracovná obuv Jumper S1P, zástery, sandále Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 1 349,11 € 13.09.2019 13.09.2019 Faktúra
32/115/2019 (VS: 101909017) Materiál - zvodová rúra, skrutky, klince, koleno, nity, háky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 167,16 € 17.09.2019 17.09.2019 Faktúra
32/116/2019 (VS: 192505) Materiál - profily, náradie, čepeľ, pištol, čistič Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 273,31 € 17.09.2019 17.09.2019 Faktúra
32/117/2019 (VS: 2191047722) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 123,07 € 18.09.2019 18.09.2019 Faktúra
32/118/2019 (VS:201900014) Switch DAHUA 1ks, kamera Dahua 4ks, kamera CP-UNC-DD41L3-D-0280 4ks, prídavný límec pre kamery IP 8 ks - výmena Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 2 623,00 € 18.09.2019 18.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »