Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/119/2019 (321901367) Elektromateriál - zásuvky,vidlice,batéoria,flexošnury-zásuvky,štartéry, trubice Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 278,72 € 23.09.2019 23.09.2019 Faktúra
32/120/2019 (VS: 042019) Rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pavol Šelestiak 46780009 Iné 705,00 € 24.09.2019 24.09.2019 Faktúra
32/121/2019 (VS:119103971) Tonery 2 ks + prepravná služba DPD H Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 124,40 € 30.09.2019 30.10.2019 Faktúra
32/122/2019 (VS: 5046647663) Náradie - dobierka H Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 536,90 € 01.10.2019 01.10.2019 Faktúra
32/123/2019 (VS: 1900039) Náradie a materiál - kľúče, kliešte, pilníky kladivá, riedidlá, plátna brúsne Stredná odborná škola stavebná 00893226 TECHNOMAX, s.r.o. 52554121 Iné 267,56 € 01.10.2019 01.10.2019 Faktúra
32/124/2019 (VS: 20190530) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 177,51 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
32/125/2019 (VS: 321901421) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 42,84 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
32/126/2019 (VS: 20192026) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 193,25 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
32/127/2019 (VS: 20192067) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 396,54 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
32/128/2019 (VS:31900763) Materiál - jackle, plechy, vrtáky, kotúče, listy pílové Stredná odborná škola stavebná 00893226 MPO - Metal, s.r.o. 36410357 Iné 194,94 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
32/129/2019 (VS: 3081203375) PHM 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 522,66 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
32/130/2019 (VS: 1909097) Jemný filter 5 ks + poštovné a balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 84,00 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
32/131/2019 (VS:201900015) Switch ZyXL GS1900-24E Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 360,00 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
32/132/2019 (VS: 190909941) Kancelársky papier 118 balení Stredná odborná škola stavebná 00893226 Tibor Varga TSV Papier 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 354,00 € 10.10.2019 10.10.2019 Faktúra
32/133/2019 (VS: 2019039) Stravné lístky zamestnanci 05/2019 - 50ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 162,00 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
32/133/2019 (VS: 219100210) Ochranné pracovné pomôcky Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMITO, s.r.o. 44148542 Iné 666,96 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
32/134/2019 (VS: 300909155) Pracovné odevy - nohavice, tričko, blúza Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 225,28 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
32/135/2019 (VS: 5046898206) Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 93,20 € 14.10.2019 14.10.2019 Faktúra
32/136/2019 (VS: 192847) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 158,09 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
32/137/2019 (VS:192867) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 20,65 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
32/138/2019 (VS: 2019048) Pracovné oblečenie žiaci - súťaž Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 739,92 € 23.10.2019 23.10.2019 Faktúra
32/139/2019 (VS:219055032) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 94,16 € 25.10.2019 25.10.2019 Faktúra
32/140/2019 (VS: 3792019) Rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Elena Ryboňová - REMAN 34220682 Iné 19,32 € 29.10.2019 29.10.2019 Faktúra
32/141/2019 (VS: 10190784) Materiál na rozvod vzduchu - potrubie, guľové ventily, rýchlospojky, vsuvky, príchytky Stredná odborná škola stavebná 00893226 doem, s.r.o. 36395480 Iné 402,65 € 29.10.2019 29.10.2019 Faktúra
32/142/19 (VS: 300909883) Pracovné oblečenie žiaci - nohavice, tričká,blúzy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 225,29 € 30.10.2019 30.10.2019 Faktúra
32/143/2019 (VS:1900138) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 TECHNOMAX, s.r.o. 52554121 Iné 575,17 € 04.11.2019 04.11.2019 Faktúra
32/144/2019 (VS:3081217361) PHM 10/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 505,91 € 06.11.2019 06.11.2019 Faktúra
32/145/2019 (VS: 5047554130) Konvektory + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 49,60 € 07.11.2019 07.11.2019 Faktúra
32/146/2019 (VS: 321901637) Elektromateriál - žiarovky 10ks, výbojky 2 ks, sodik.výbojka 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 82,42 € 07.11.2019 07.11.2019 Faktúra
32/147/2019 (VS: 9300020650) Gola sada Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMO Slovakia s.r.o. 36344419 Iné 444,00 € 07.11.2019 07.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »