Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/148/2019 (VS: 20190612) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 267,80 € 08.11.2019 08.11.2019 Faktúra
32/149/2019 (VS: 052019) Rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pavol Šelestiak 46780009 Iné 269,00 € 08.11.2019 08.11.2019 Faktúra
32/150/2019 (VS: 2191058265) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 37,25 € 12.11.2019 12.11.2019 Faktúra
32/151/2019 (VS: 2191058061) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 131,40 € 12.11.2019 12.11.2019 Faktúra
32/152/2019 (VS: 1202317) Čistiace prostriedky Stredná odborná škola stavebná 00893226 BANCHEM, s.r.o. 36227901 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 484,52 € 12.11.2019 12.11.2019 Faktúra
32/153/2019 (VS : 2191058444ň Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 34,78 € 13.11.2019 13.11.2019 Faktúra
32/154/2019 (VS: 321901684) Elektromateriál pre odbornú učebňu TZB Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 1 067,89 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
32/155/2019 (VS: 1921600211) Kancelárske kreslo Stredná odborná škola stavebná 00893226 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 Iné 69,00 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
32/156/2019 (VS: 1921600212) Kancelárske kreslá 6 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 Iné 454,00 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
32/157/2019 (VS: 20194748) Set Bosch GSR 180-LI + GDX 180-LI + kufor + preprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 BOSNAR s.r.o. 50259881 Iné 254,40 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/158/2018 (VS: 8230383) Materiál - dlažba Stredná odborná škola stavebná 00893226 Keramika Soukup SR, s.r.o. 36372498 Iné 2 031,94 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
32/158/2019 (VS: 2191060111) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 30,53 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/159/2019 (VS: 20190046035) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/160/2018 (VS: 29943882) Materiál - jemný betón Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 5,39 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
32/160/2019 (VS: 20190046033) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/161/2018 (VS: 2018198) Bezdrôtový detektor pohybu, teploty, dymu, kabel, akumulátor, relé, batéria... Stredná odborná škola stavebná 00893226 GROISE, s.r.o. 45695881 Iné 208,20 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
32/161/2019 (VS: 20190046036) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/162/2018 (VS: 120902018) Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, tašky Stredná odborná škola stavebná 00893226 MIRA Graph, spol. s r.o. 31635377 Iné 3 453,14 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
32/162/2019 (VS: 20190046034) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/163/2018 (VS: 2180772) Materiál - plechy, rúry Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 179,23 € 11.01.2019 11.01.2019 Faktúra
32/163/2019 (VS: 20190046032) Gamer stolička Basic sivá + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 70,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/164/2019 (VS: 110191711) Konfrenčná stolička Prymus K - 2 ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kancelária 24h s .r.o. 46493000 Iné 138,71 € 21.11.2019 21.11.2019 Faktúra
32/165/2019 (VS: 201900016) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 355,00 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/166/2019 (VS: 1011904386) Stoly 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Fines, s.r.o. 36405965 Iné 98,00 € 21.11.2019 21.11.2019 Faktúra
32/167/2019 (VS: 2197403033) Koberec, behúň + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 BRENO s.r.o. 36660710 Iné 195,26 € 21.11.2019 21.11.2019 Faktúra
32/169/2019 (VS: 9300021730) Nasadzovač manžiet jednoúčelový pre osobné vozidlo Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMO Slovakia s.r.o. 36344419 Iné 91,35 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
32/170/2019 (VS: 190102704) Sťahovák vstrekovačov diesel Common rail Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pro- Tech Shop, s.r.o. 52566269 Iné 172,00 € 28.11.2019 28.11.2019 Faktúra
32/170/2019 (VS: 1921600225) Stohovateľné stoličky Zina 2 new v počte 90 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 Iné 1 341,00 € 21.11.2019 21.11.2019 Faktúra
32/171/2019 (VS: 20190642) Inštalatérske náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 693,42 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
32/172/2019 (VS: 20190295) Výroba výšivky logo SOS malé 19 ks, logo SOS chrbát 19 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MO Design s.r.o. 46195831 Stavebné práce, opravárenské práce 102,60 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »